Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020069 - DATA: 16/02/2023
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR SEBASTHIAN MONTEIRO PAERA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01020070 - DATA: 16/02/2023
FIROLI PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR MICHEL FIRMO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFOR [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02020004 - DATA: 16/02/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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123.876,00 |
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EMPENHO: 02020005 - DATA: 16/02/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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122.974,00 |
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EMPENHO: 04020058 - DATA: 16/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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6.718,75 |
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EMPENHO: 04020059 - DATA: 16/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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37.293,75 |
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EMPENHO: 04020060 - DATA: 16/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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78.125,00 |
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EMPENHO: 01020079 - DATA: 16/02/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 878408/2018 OPERACAO 1059740-55 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 15/02/2024.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 04020046 - DATA: 16/02/2023
VALDECY R DE OLIVEURA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS DE FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA(12M3 [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 04020040 - DATA: 15/02/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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635.197,56 |
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EMPENHO: 04020041 - DATA: 15/02/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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35.734,20 |
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EMPENHO: 04020042 - DATA: 15/02/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(PLACA CALCANHEIRA DE AÇO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 04020045 - DATA: 15/02/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE DO PACIENTE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01020034 - DATA: 14/02/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
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23.005,72 |
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EMPENHO: 04020036 - DATA: 14/02/2023
LEONETE FERREIRA GUIMARÃES XIMENES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ESFIGNOMAMETRO, APARELHO DE GLICEMIA E OXIMETRO DE PULSO/DEDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES [...]
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15.899,00 |
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EMPENHO: 04020039 - DATA: 14/02/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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4.255,00 |
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EMPENHO: 01020035 - DATA: 14/02/2023
AUGUSTO EDVAN FARIAS
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VI [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01020037 - DATA: 14/02/2023
ASSOCIAÇÃO RENOVAÇÃO CARISM CATOLICA CRISTO REI CE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINACEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CALENDÁRIO REGIONAL DAS COMUNIDADES DE IPU(PASTORAIS) COM FOCO VOLTADO PA [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 01020038 - DATA: 14/02/2023
JOAO BATISTA VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO DESTINADA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.750,00 |
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EMPENHO: 03020013 - DATA: 14/02/2023
PAULINO MACIEL DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 03020014 - DATA: 14/02/2023
EUGENIO HENRIQUE DE CAMPOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU.
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575,00 |
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EMPENHO: 03020015 - DATA: 14/02/2023
CARTORIO TAVARES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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585,50 |
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EMPENHO: 03020016 - DATA: 14/02/2023
CARLOS ALBERTO MESQUITA DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 01020046 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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12.239,49 |
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EMPENHO: 01020047 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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43.109,62 |
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EMPENHO: 01020048 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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4.231,54 |
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EMPENHO: 01020050 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
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4.738,30 |
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EMPENHO: 01020051 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
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6.049,18 |
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EMPENHO: 03020019 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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1.079,10 |
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EMPENHO: 03020020 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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1.584,38 |
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