Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030062 - DATA: 09/03/2023
R N LOPES ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
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1.049,00 |
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EMPENHO: 01030063 - DATA: 09/03/2023
R N LOPES ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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533,00 |
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EMPENHO: 02030009 - DATA: 09/03/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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271.341,86 |
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EMPENHO: 03030026 - DATA: 09/03/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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84.152,43 |
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EMPENHO: 03030027 - DATA: 09/03/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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37.757,21 |
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EMPENHO: 03030028 - DATA: 09/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.005,50 |
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EMPENHO: 04030054 - DATA: 09/03/2023
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A MARACANAU, NO DIA 09 DE [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 04030055 - DATA: 09/03/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04030061 - DATA: 09/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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1.658,75 |
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EMPENHO: 04030062 - DATA: 09/03/2023
R N LOPES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 00 [...]
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536,50 |
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EMPENHO: 01030094 - DATA: 09/03/2023
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO.
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26.748,00 |
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EMPENHO: 01030034 - DATA: 08/03/2023
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO [...]
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2.685,00 |
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EMPENHO: 01030037 - DATA: 08/03/2023
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICI [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01030038 - DATA: 08/03/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MAT [...]
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112.533,75 |
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EMPENHO: 01030039 - DATA: 08/03/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA [...]
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38.366,77 |
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EMPENHO: 01030040 - DATA: 08/03/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NESTE MULHER.
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1.043,00 |
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EMPENHO: 04030047 - DATA: 08/03/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOUS [...]
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104,00 |
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EMPENHO: 04030036 - DATA: 08/03/2023
ASARIAS ARAÚJO SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, EM VI [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 04030037 - DATA: 08/03/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGEL [...]
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10.994,00 |
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EMPENHO: 04030044 - DATA: 08/03/2023
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES D26 E TRAVESSEIROS DESTINADOS AS MANUTENÇÃOES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE [...]
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8.112,00 |
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EMPENHO: 04030045 - DATA: 08/03/2023
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INETRNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA JULIA MARTINS JERONIMO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIR [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 04030046 - DATA: 08/03/2023
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA NA PACIENTE MARIA JULIANA MARTINS JERONIMO, C [...]
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1.250,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 08/03/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE [...]
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1.631,40 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 08/03/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE [...]
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1.738,10 |
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EMPENHO: 01030042 - DATA: 08/03/2023
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIREL
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6ª ME [...]
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8.673,90 |
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EMPENHO: 01030044 - DATA: 08/03/2023
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 03030017 - DATA: 08/03/2023
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03030018 - DATA: 08/03/2023
EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03030019 - DATA: 08/03/2023
FRANCISCA ANTONIA TAIVIDA BATISTA AZEVEDO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA FRANCISCA ANTONIA TAIVIDA BATISTA AZEVEDO OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03030020 - DATA: 08/03/2023
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A [...]
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100,00 |
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