Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080026 - DATA: 07/08/2023
R C P SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM BROZE FUNDIDO TAMANHO 70X50CM E PLACA DE AÇO INOX TAMANHO 70X50CM DESTINADAS AS INAUGURAÇÕES DE EQUIPA [...]
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16.700,00 |
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EMPENHO: 04070175 - DATA: 28/07/2023
SINERGIA MEDICA COM ART MED E ORTOP LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE [...]
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6.830,00 |
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EMPENHO: 04070128 - DATA: 18/07/2023
P & C CONSULTORIO MEDICO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO PROCEDIMENTO ORQUIDOPEXIA BILATERAL, NO PACIENTE JOSE DAVI NOBRE FERREIR [...]
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2.210,00 |
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EMPENHO: 03070012 - DATA: 11/07/2023
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SECRETÁRIA E SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO( TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO E ROSIELLE MARIA MARTINS M [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01060139 - DATA: 27/06/2023
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 EM TOKEN PARA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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219,00 |
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EMPENHO: 01060120 - DATA: 22/06/2023
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO DE IPU.
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489,00 |
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EMPENHO: 01060002 - DATA: 02/06/2023
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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489,00 |
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EMPENHO: 04050079 - DATA: 10/05/2023
VIMED COMERCIOE SER. EQUIP MED HOSPITALARES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DO CARRINHO DE REANINAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICI [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 04050021 - DATA: 03/05/2023
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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39.320,00 |
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EMPENHO: 03040068 - DATA: 14/04/2023
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS TEREZINHA RUFINO MORORO E ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE PARA O 19° FÓRUM DA UNDIME, EM [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 01030183 - DATA: 31/03/2023
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUÇÃO MUSICAL, CRIAÇÃO DE ARRANJOS, PESQUISA MUSICAL E GRAVAÇÃO DE CD DO GRUPO JUNINO ARRAIÁ DA [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 01030045 - DATA: 09/03/2023
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE LICITAÇÃO D [...]
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332,00 |
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EMPENHO: 04020080 - DATA: 24/02/2023
P & C CONSULTORIO MEDICO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HÉRNIA INGUINAL DIREIRA NA PACIENTE LAURA BARROS [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 04020033 - DATA: 10/02/2023
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(ENDEMIA [...]
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8.927,20 |
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EMPENHO: 04020028 - DATA: 09/02/2023
STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANÇA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE NYLON VERDE MOSQUITEIRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO [...]
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2.040,00 |
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EMPENHO: 03010036 - DATA: 31/01/2023
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - CE (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ), COM A FINALIDADE PROMOVER A E [...]
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2.487,00 |
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