Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080138 - DATA: 22/08/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DEST [...]
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35,00 |
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EMPENHO: 01080139 - DATA: 22/08/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 04080139 - DATA: 17/08/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE LONAS E BANNERS PARA O EVENTO SAUDE NA PRAÇA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA [...]
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855,00 |
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EMPENHO: 06060083 - DATA: 28/06/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA(BANNER) TAMANHO 2,5M X 1M(CEARA SEM FOME) DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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225,00 |
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EMPENHO: 06060077 - DATA: 19/06/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FAIXA EM LONA BANNER MEDINDO 2MX1M PARA O EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA MUNICIPAL DE IPU.
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180,00 |
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EMPENHO: 01060101 - DATA: 16/06/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PAPEL EM LONA PARA O FESTIVAL JUNINO ARRAIÁ NO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO.
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810,00 |
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EMPENHO: 01040098 - DATA: 18/04/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE BLOCOS COM CUPONS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 01030046 - DATA: 09/03/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO [...]
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80,00 |
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