Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080151 - DATA: 24/08/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE DUAS MIL PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADAS EM CETIM, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO [...]
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4.240,00 |
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EMPENHO: 01050065 - DATA: 11/05/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BANNER TAMANHOS 130CMX100CM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
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EMPENHO: 01030004 - DATA: 03/03/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANECAS DE VIDRO PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACINA [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 01020083 - DATA: 13/02/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FOLIÕES DO TRADICIONAL BLOCO DA MALA NESTE MUNICIPIO.
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16.000,00 |
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EMPENHO: 01010097 - DATA: 23/01/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA ADESIVAGEM DE LIXEIRAS, JUNTO [...]
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500,00 |
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