Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080028 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
|
300,80 |
|
EMPENHO: 04080029 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
|
34,60 |
|
EMPENHO: 04080030 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
|
1.199,80 |
|
EMPENHO: 04080031 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
|
569,20 |
|
EMPENHO: 06080026 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
69,20 |
|
EMPENHO: 06080027 - DATA: 09/08/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
80,00 |
|
EMPENHO: 03080021 - DATA: 09/08/2023
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO,PARA VIAJAR [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 03080022 - DATA: 09/08/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 14 DE AGOST [...]
|
50,00 |
|
EMPENHO: 03080012 - DATA: 08/08/2023
F H V FREIRE ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PO 06 KG TIPO 9ABC) COM VALIDADE DE 01 ANO DESTINADOS A E.M.E.B. MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIP [...]
|
580,00 |
|
EMPENHO: 04080020 - DATA: 08/08/2023
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
|
18.411,30 |
|
EMPENHO: 01080027 - DATA: 08/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS JORGE DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, COMPREENDENDO: PEQUENOS REPAROS, SOLDAS E PINTURA [...]
|
1.550,00 |
|
EMPENHO: 01080030 - DATA: 08/08/2023
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
1.520,59 |
|
EMPENHO: 03080013 - DATA: 08/08/2023
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 03080014 - DATA: 08/08/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 10 DE AGOST [...]
|
50,00 |
|
EMPENHO: 04080023 - DATA: 08/08/2023
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMIS [...]
|
6.715,00 |
|
EMPENHO: 04080024 - DATA: 08/08/2023
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO NO PACIENTE JOSE ROBERTO ARAUJO FARIA [...]
|
1.300,00 |
|
EMPENHO: 06080025 - DATA: 08/08/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTE [...]
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 01080065 - DATA: 08/08/2023
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ACONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJ [...]
|
9.910,00 |
|
EMPENHO: 01080066 - DATA: 08/08/2023
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ACONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJ [...]
|
31.000,00 |
|
EMPENHO: 01080067 - DATA: 08/08/2023
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ACONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJ [...]
|
69.247,50 |
|
EMPENHO: 01080068 - DATA: 08/08/2023
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ACONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJ [...]
|
98.504,00 |
|
EMPENHO: 01080069 - DATA: 08/08/2023
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ACONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJ [...]
|
21.700,00 |
|
EMPENHO: 04080019 - DATA: 07/08/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 06080020 - DATA: 07/08/2023
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 06080021 - DATA: 07/08/2023
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 06080022 - DATA: 07/08/2023
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
750,00 |
|
EMPENHO: 06080023 - DATA: 07/08/2023
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
1.150,00 |
|
EMPENHO: 01080126 - DATA: 07/08/2023
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2023 DE 07 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA [...]
|
23.600,00 |
|
EMPENHO: 01080018 - DATA: 04/08/2023
MARIA ELIZABETE ALVES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO ITBI/2023 NO VALOR DE 1.400,00, QUE POR SER USUCAPIÃO NÃO N [...]
|
1.400,00 |
|
EMPENHO: 04080008 - DATA: 04/08/2023
LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SE [...]
|
5.910,30 |
|
