Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010047 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRE [...]
|
775.460,00 |
|
EMPENHO: 01010048 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
33.469,00 |
|
EMPENHO: 01010068 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME [...]
|
103.610,00 |
|
EMPENHO: 01010188 - DATA: 02/01/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PAR [...]
|
3.440,10 |
|
EMPENHO: 01010038 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICU [...]
|
11.162,00 |
|
EMPENHO: 01010055 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO [...]
|
50.147,00 |
|
EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2023
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 03010005 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
24.881.201,00 |
|
EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
2.774.517,00 |
|
EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
2.636.317,00 |
|
EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORR [...]
|
3.842.506,00 |
|
EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORR [...]
|
930.000,00 |
|
EMPENHO: 03010009 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO DURANTE O [...]
|
2.200,00 |
|
EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
500.000,00 |
|
EMPENHO: 03010037 - DATA: 02/01/2023
MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PA [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 03010039 - DATA: 02/01/2023
RENATA BRUNA MOREIRA DE MELO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PA [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 03010040 - DATA: 02/01/2023
MARIA ROSINEIDE NUNES DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PA [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO A RUA PADRE M [...]
|
7.800,00 |
|
EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2023
MARIANA ALVES DE PAIVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVAS, [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM A [...]
|
4.507,02 |
|
EMPENHO: 03010046 - DATA: 02/01/2023
PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE SOBRAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEX [...]
|
4.800,00 |
|
EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PAR [...]
|
2.948,79 |
|
EMPENHO: 03010052 - DATA: 02/01/2023
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO, [...]
|
864,00 |
|
EMPENHO: 03010054 - DATA: 02/01/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PAR [...]
|
2.948,79 |
|
EMPENHO: 04010006 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
18.000,00 |
|
EMPENHO: 04010007 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
8.000,00 |
|
EMPENHO: 04010008 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 04010015 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORR [...]
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 04010016 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORR [...]
|
3.500,00 |
|
