Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020022 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.538,60 |
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EMPENHO: 06020023 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.615,65 |
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EMPENHO: 06020024 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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541,52 |
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EMPENHO: 06020025 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.798,58 |
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EMPENHO: 06020026 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.650,12 |
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EMPENHO: 06020027 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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377,58 |
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EMPENHO: 01020082 - DATA: 14/02/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 04020032 - DATA: 13/02/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE FRANCISCA LOURE [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 03020009 - DATA: 13/02/2023
ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FOR [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 03020010 - DATA: 13/02/2023
MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FORTALEZ [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 13/02/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 14 DE FEVER [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 01020083 - DATA: 13/02/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FOLIÕES DO TRADICIONAL BLOCO DA MALA NESTE MUNICIPIO.
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16.000,00 |
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EMPENHO: 01020026 - DATA: 10/02/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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6.140,00 |
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EMPENHO: 01020030 - DATA: 10/02/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE BANDA DE MUSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICPIO.
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4.632,00 |
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EMPENHO: 03020008 - DATA: 10/02/2023
F F COMERCIO DE VARIEADADES LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS) DESTINADOS O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CEFORP DESTE MUNICIPIO.
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896,82 |
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EMPENHO: 04020029 - DATA: 10/02/2023
F F COMERCIO DE VARIEADADES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS) DESTINADOS O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CAPS DESTE MUNICIPIO.
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870,60 |
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EMPENHO: 04020030 - DATA: 10/02/2023
CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA COM FACOEMULSIFICAÇÃO COM LENTE INTRA-OCULAR E PUPILOPLASTIA DO [...]
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8.960,00 |
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EMPENHO: 04020033 - DATA: 10/02/2023
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(ENDEMIA [...]
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8.927,20 |
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EMPENHO: 04020034 - DATA: 10/02/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE FRANCISCO DAS C [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 06020015 - DATA: 10/02/2023
F F COMERCIO DE VARIEADADES LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS) DESTINADOS O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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653,39 |
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EMPENHO: 01020020 - DATA: 09/02/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
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1.323,50 |
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EMPENHO: 04020025 - DATA: 09/02/2023
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVA [...]
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265,00 |
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EMPENHO: 04020027 - DATA: 09/02/2023
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FATOR PROTEÇÃO 60 DE 120ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
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2.709,00 |
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EMPENHO: 04020028 - DATA: 09/02/2023
STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANÇA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE NYLON VERDE MOSQUITEIRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO [...]
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2.040,00 |
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EMPENHO: 01020019 - DATA: 08/02/2023
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 01020039 - DATA: 08/02/2023
ANTONIO CLEMILTON DE LIMA COSTA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS DECORRENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESS [...]
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846,97 |
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EMPENHO: 01020040 - DATA: 08/02/2023
JUELINA RIBEIRO DE AQUINO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0005468-21.2014.8.06.0095, CONFORME [...]
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7.087,22 |
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EMPENHO: 03020003 - DATA: 07/02/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE J [...]
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2.511,59 |
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EMPENHO: 04020018 - DATA: 07/02/2023
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APLICAÇAO DE INJEÇAO NO OLHO DA PACIENTE MARIA IRANIR VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTO [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 03020004 - DATA: 07/02/2023
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA [...]
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50,00 |
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