Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030046 - DATA: 08/03/2023
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA NA PACIENTE MARIA JULIANA MARTINS JERONIMO, C [...]
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1.250,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 08/03/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE [...]
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1.631,40 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 08/03/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE [...]
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1.738,10 |
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EMPENHO: 01030044 - DATA: 08/03/2023
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 03030017 - DATA: 08/03/2023
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03030018 - DATA: 08/03/2023
EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03030020 - DATA: 08/03/2023
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03030021 - DATA: 08/03/2023
IONEIDA MARIA PINHO HOLANDA DE CARVALHO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA IONEIDA MARIA PINHO HOLANDA CARVALHO OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA EDUCACAO,PARA VIAJAR A TIA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03030024 - DATA: 08/03/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 09 DE MARÇO DE [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 04030048 - DATA: 08/03/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
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486,00 |
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EMPENHO: 01030043 - DATA: 07/03/2023
ANA MARIA DE SOUSA CAMELO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS(CRIAÇÃO DE ARTES, IMPRESSÕES DIVERSAS, PLASTIFICAÇÕES DE FOLHAS E CONFECÇÕES DE COMENDAS EM VIDRO TAMANHO 15X [...]
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330,00 |
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EMPENHO: 04030020 - DATA: 06/03/2023
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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17.573,70 |
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EMPENHO: 01030027 - DATA: 06/03/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 01030066 - DATA: 06/03/2023
MARIANE BEZERRA PEREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MONTAGEM DE 150KITS DE LEMBRANCINHAS E ENTREGA(DISTRIBUIÇÃO) NAS RESIDÊNCIAS DE MULHERES HOMENAG [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 01030002 - DATA: 03/03/2023
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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58.130,98 |
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EMPENHO: 01030003 - DATA: 03/03/2023
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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21.677,96 |
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EMPENHO: 01030004 - DATA: 03/03/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANECAS DE VIDRO PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACINA [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 02030003 - DATA: 03/03/2023
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE LIVROS LITERARIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTR [...]
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51.304,32 |
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EMPENHO: 02030004 - DATA: 03/03/2023
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE LIVROS LITERARIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTR [...]
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37.110,72 |
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EMPENHO: 02030005 - DATA: 03/03/2023
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE LIVROS LITERARIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTR [...]
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17.992,80 |
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EMPENHO: 02030006 - DATA: 03/03/2023
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE LIVROS LITERARIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTR [...]
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2.520,00 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2023
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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3.400,00 |
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EMPENHO: 04030027 - DATA: 03/03/2023
CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO E PRO-BNP NA PACIENTE ANTONIA CELIA BATISTA DA SILV [...]
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583,00 |
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EMPENHO: 04030030 - DATA: 03/03/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVO E BANNERS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 02030007 - DATA: 03/03/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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36.115,04 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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9.900,27 |
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EMPENHO: 01030033 - DATA: 03/03/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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24,00 |
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EMPENHO: 01030035 - DATA: 03/03/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRAT [...]
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69,20 |
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EMPENHO: 01030036 - DATA: 03/03/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRIC [...]
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12,00 |
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