Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03030065 - DATA: 24/03/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 25 DE MARÇO [...]
|
50,00 |
|
EMPENHO: 04030136 - DATA: 24/03/2023
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMIS [...]
|
6.715,00 |
|
EMPENHO: 04030137 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
|
5.636,24 |
|
EMPENHO: 04030138 - DATA: 24/03/2023
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE [...]
|
1.928,00 |
|
EMPENHO: 04030140 - DATA: 24/03/2023
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
34.690,90 |
|
EMPENHO: 06030071 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DI [...]
|
3.087,00 |
|
EMPENHO: 03030073 - DATA: 24/03/2023
AFAIR ASSOCIAÇAO DE A.A.A DE F. F DE IPU E REGIAO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COVENIO DE COOPERAÇÃO, CUSTEIO E FOMENTO Nº 003/2023 DE 24 DE MARÇO DE 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CON [...]
|
50.546,00 |
|
EMPENHO: 01030138 - DATA: 23/03/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
6.650,00 |
|
EMPENHO: 01030139 - DATA: 23/03/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
12.690,00 |
|
EMPENHO: 01030140 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 04030129 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
6.350,00 |
|
EMPENHO: 04030130 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 04030131 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 04030132 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 04030133 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
700,00 |
|
EMPENHO: 01030130 - DATA: 22/03/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDA [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 01030133 - DATA: 22/03/2023
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES(RESTAURANTE LUAR DO IPU) POR OCASIÃO DA CERIMONIA DE REINTEGRAÇÃ [...]
|
265,00 |
|
EMPENHO: 04030122 - DATA: 22/03/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO E EXAME: MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE FRANCISCA SIANUZIA HOLANDA MAR [...]
|
550,00 |
|
EMPENHO: 04030123 - DATA: 22/03/2023
E & M SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DR. FRANCISCO MANOEL NOBRE GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA [...]
|
400,00 |
|
EMPENHO: 04030124 - DATA: 22/03/2023
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
900,00 |
|
EMPENHO: 06030064 - DATA: 22/03/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 01030137 - DATA: 22/03/2023
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 04030127 - DATA: 22/03/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOU [...]
|
104,00 |
|
EMPENHO: 02030016 - DATA: 21/03/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
64.600,00 |
|
EMPENHO: 02030017 - DATA: 21/03/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
80.695,00 |
|
EMPENHO: 02030018 - DATA: 21/03/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
117.311,00 |
|
EMPENHO: 04030115 - DATA: 21/03/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
2.774,00 |
|
EMPENHO: 01030125 - DATA: 21/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
|
777,50 |
|
EMPENHO: 01030126 - DATA: 21/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
|
1.634,00 |
|
EMPENHO: 01030127 - DATA: 21/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
|
757,70 |
|