Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050122 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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6.800,50 |
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EMPENHO: 01050123 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CO [...]
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2.420,40 |
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EMPENHO: 01050124 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
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3.354,10 |
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EMPENHO: 01050125 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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2.668,75 |
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EMPENHO: 01050126 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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2.451,75 |
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EMPENHO: 01050127 - DATA: 24/05/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PAU DE PORTEIRAS, MUNICIPIO DE IPU, ESTADO DO CEARA, A UMA DISTÂN [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 03050048 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
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3.106,40 |
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EMPENHO: 04050147 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
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2.645,75 |
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EMPENHO: 01050119 - DATA: 23/05/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DURANTE O MÊS DE MAIO, MÊS DE MARIA, [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 06050063 - DATA: 23/05/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO, MÊS DE MARI [...]
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1.839,00 |
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EMPENHO: 04050144 - DATA: 23/05/2023
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
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7.800,91 |
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EMPENHO: 01050107 - DATA: 22/05/2023
VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU-C [...]
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12.324,30 |
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EMPENHO: 01050113 - DATA: 22/05/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 02050033 - DATA: 22/05/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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338.839,36 |
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EMPENHO: 03050040 - DATA: 22/05/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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89.102,61 |
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EMPENHO: 03050041 - DATA: 22/05/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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18.459,78 |
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EMPENHO: 03050043 - DATA: 22/05/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO DE LOTE A SER DESMEMBRADO, TERRENO URBA [...]
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96,62 |
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EMPENHO: 04050133 - DATA: 22/05/2023
HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE ANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃ [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 06050058 - DATA: 22/05/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 06050061 - DATA: 22/05/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 04050132 - DATA: 19/05/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01050105 - DATA: 19/05/2023
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO: PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADE DE PIAUS, EXPOSIÇÃO, TERRENO DA ESCOLA [...]
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63.441,94 |
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EMPENHO: 01050104 - DATA: 18/05/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO E EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO [...]
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96,62 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 18/05/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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79.258,00 |
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EMPENHO: 02050031 - DATA: 18/05/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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70.732,80 |
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EMPENHO: 02050032 - DATA: 18/05/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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62.539,00 |
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EMPENHO: 03050039 - DATA: 18/05/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.545,50 |
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EMPENHO: 04050124 - DATA: 18/05/2023
CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E IMAGINOLOGIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE (500,00) E ANGIORESSONANCIA ARTERIAL COM C [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 04050127 - DATA: 18/05/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE NO PACIENTE LUCAS BECKLER RODRIGUES PEREIRA, CONFO [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 04050131 - DATA: 18/05/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOU [...]
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104,00 |
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