Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06060069 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
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1.287,10 |
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EMPENHO: 01060120 - DATA: 22/06/2023
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO DE IPU.
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489,00 |
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EMPENHO: 01060121 - DATA: 21/06/2023
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICPAL DESTE MUNICIPIO.
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200,00 |
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EMPENHO: 01060122 - DATA: 21/06/2023
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) HASTES(MASTRO DAS BANDEIRAS) PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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EMPENHO: 03060070 - DATA: 21/06/2023
POUSADA CAFÉ COM LEITE LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO), SUB-SECRETARIA( ROSIELLE MA [...]
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848,00 |
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EMPENHO: 04060112 - DATA: 21/06/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDAÇÃO NA PACIENTE MARIA HELOISA [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 01060114 - DATA: 20/06/2023
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA [...]
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753,00 |
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EMPENHO: 02060025 - DATA: 20/06/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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84.969,60 |
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EMPENHO: 02060026 - DATA: 20/06/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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65.736,00 |
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EMPENHO: 04060105 - DATA: 20/06/2023
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRAT [...]
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13.136,47 |
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EMPENHO: 04060106 - DATA: 20/06/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
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29.889,50 |
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EMPENHO: 04060107 - DATA: 20/06/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
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76.850,00 |
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EMPENHO: 04060108 - DATA: 20/06/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
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89.969,20 |
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EMPENHO: 01060103 - DATA: 19/06/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE LEVANTAMENTO E ORCAMENTO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, R [...]
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96,62 |
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EMPENHO: 01060106 - DATA: 19/06/2023
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2023 DE 19 DE JUNHO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA. [...]
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108.984,00 |
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EMPENHO: 03060061 - DATA: 19/06/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA, PARA VIAJAR A [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 03060062 - DATA: 19/06/2023
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, P [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 03060063 - DATA: 19/06/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, N [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 04060095 - DATA: 19/06/2023
M & M COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL, MARCA ARGOSY, MODELO: VISTA DX 550 RIC 312, PARA DO [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 06060077 - DATA: 19/06/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FAIXA EM LONA BANNER MEDINDO 2MX1M PARA O EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA MUNICIPAL DE IPU.
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180,00 |
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EMPENHO: 01060087 - DATA: 16/06/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO EST [...]
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28.205,38 |
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EMPENHO: 01060096 - DATA: 16/06/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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876,80 |
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EMPENHO: 01060097 - DATA: 16/06/2023
W E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DO RENOMADO CANTOR WALDONYS PARA A REALIZAÇÃO DE UM SHOW NO FESTIVAL GASTRONÔMICO NA CIDA [...]
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45.000,00 |
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EMPENHO: 03060058 - DATA: 16/06/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03060059 - DATA: 16/06/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 17 DE JUNHO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 04060094 - DATA: 16/06/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 06060053 - DATA: 16/06/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 06060056 - DATA: 16/06/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS(TECIDOS EM TNT, GRAMPOS, FITAS CETIM E FIDEPLA, CARTOLINAS, BORRACHAS E COLA SILIC [...]
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3.285,00 |
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EMPENHO: 01060099 - DATA: 16/06/2023
DT SERVIÇOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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26.000,00 |
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EMPENHO: 01060101 - DATA: 16/06/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PAPEL EM LONA PARA O FESTIVAL JUNINO ARRAIÁ NO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO.
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810,00 |
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