Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060088 - DATA: 29/06/2023
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
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7.578,99 |
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EMPENHO: 04060160 - DATA: 28/06/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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13.440,30 |
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EMPENHO: 04060158 - DATA: 28/06/2023
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DA PACIENTE ARIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AD [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 04060159 - DATA: 28/06/2023
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOIDECTOMIA NA PACIENTE ARIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01060150 - DATA: 28/06/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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658,40 |
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EMPENHO: 01060151 - DATA: 28/06/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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757,70 |
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EMPENHO: 01060152 - DATA: 28/06/2023
UNICON SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA FRAN & DIEGO PARA A REALIZAÇÃO DE UM SHOW NO FESTIVAL GASTRONÔMICO NA CIDADE DE [...]
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13.000,00 |
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EMPENHO: 04060161 - DATA: 28/06/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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888,00 |
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EMPENHO: 06060078 - DATA: 28/06/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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1.693,30 |
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EMPENHO: 06060079 - DATA: 28/06/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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1.630,60 |
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EMPENHO: 06060083 - DATA: 28/06/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA(BANNER) TAMANHO 2,5M X 1M(CEARA SEM FOME) DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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225,00 |
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EMPENHO: 01060139 - DATA: 27/06/2023
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 EM TOKEN PARA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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219,00 |
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EMPENHO: 01060142 - DATA: 27/06/2023
CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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90,00 |
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EMPENHO: 01060143 - DATA: 27/06/2023
CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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40,00 |
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EMPENHO: 04060142 - DATA: 27/06/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR DO PACIENTE ANTON [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 04060156 - DATA: 27/06/2023
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
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5.986,23 |
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EMPENHO: 04060157 - DATA: 27/06/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04060126 - DATA: 26/06/2023
ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUST. E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOPÉDICO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE ARAINE FELIX CORREIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZA [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 01060140 - DATA: 26/06/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 03060081 - DATA: 26/06/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NOS DIAS 26 E 27 DE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 06060072 - DATA: 26/06/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 01060131 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CO [...]
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1.339,70 |
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EMPENHO: 01060132 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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1.461,05 |
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EMPENHO: 01060133 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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1.327,70 |
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EMPENHO: 01060135 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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3.741,10 |
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EMPENHO: 01060136 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
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1.880,40 |
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EMPENHO: 01060137 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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1.584,05 |
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EMPENHO: 03060079 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
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1.869,70 |
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EMPENHO: 04060127 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
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1.924,05 |
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EMPENHO: 04060128 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
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1.525,70 |
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