Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040121 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES 6KG DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA DESTE MUNICIPIO
|
350,00 |
|
EMPENHO: 01040122 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR 6KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
|
350,00 |
|
EMPENHO: 04040119 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE UM EXTINTOR DE INCENDIO PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
162,00 |
|
EMPENHO: 04040120 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE SEIS EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO
|
972,00 |
|
EMPENHO: 04040121 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE VINTE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE [...]
|
3.240,00 |
|
EMPENHO: 06040076 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TRES EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM FAVOR DA SECRE [...]
|
486,00 |
|
