Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080130 - DATA: 21/08/2023
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÂO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 128GB, 04 RAM DE MEMÓRIA NA COR AZUL E UM ULTRABOOK DE 4GB E 01 TB, DESTINADOS A PREMI [...]
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 01080131 - DATA: 21/08/2023
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÂO DE 01(UM) ULTRABOOK DE 4GB E 01 TB, DESTINADO A PREMIAÇÃO DA INDIA IRACEMA MIRIM DE IPU 2023 DESTE MUNICIPIO.
|
1.450,00 |
|
EMPENHO: 01070011 - DATA: 05/07/2023
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
|
532,00 |
|
EMPENHO: 06070009 - DATA: 05/07/2023
ANA PAULA GOMES DIAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
532,00 |
|
EMPENHO: 01040113 - DATA: 24/04/2023
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 03040056 - DATA: 24/04/2023
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.070,00 |
|
EMPENHO: 06040060 - DATA: 13/04/2023
ANA PAULA GOMES DIAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DDE UM(01) APARELHO TELEFONICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
925,00 |
|
EMPENHO: 01020005 - DATA: 03/02/2023
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK E SWITCH 08 PORTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
4.681,00 |
|
EMPENHO: 04020011 - DATA: 03/02/2023
ANA PAULA GOMES DIAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM (01) APARELHO CELULAR MARCA XIAOMI REDMI A 32GB/2RAM BLACK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HEMERGENCI [...]
|
895,00 |
|
