Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030042 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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86,02 |
86,02 |
86,02 |
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EMPENHO: 06030043 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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86,02 |
86,02 |
86,02 |
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EMPENHO: 06030044 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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86,02 |
86,02 |
86,02 |
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EMPENHO: 06030045 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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44,02 |
44,02 |
44,02 |
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EMPENHO: 06030046 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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86,02 |
86,02 |
86,02 |
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EMPENHO: 06030047 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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86,02 |
86,02 |
86,02 |
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EMPENHO: 06030048 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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693,05 |
693,05 |
693,05 |
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EMPENHO: 01030057 - DATA: 10/03/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
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473.201,72 |
473.201,72 |
473.201,72 |
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EMPENHO: 01030060 - DATA: 10/03/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
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39.050,37 |
39.050,37 |
39.050,37 |
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EMPENHO: 01030064 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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66.097,20 |
66.097,20 |
66.097,20 |
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EMPENHO: 01030065 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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10.077,77 |
10.077,77 |
10.077,77 |
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EMPENHO: 01030071 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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2.173,00 |
2.173,00 |
2.173,00 |
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EMPENHO: 01030072 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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1.000,50 |
1.000,50 |
1.000,50 |
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EMPENHO: 01030055 - DATA: 10/03/2023
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1.597 APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME L [...]
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114.984,00 |
114.984,00 |
114.984,00 |
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EMPENHO: 01030068 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUN [...]
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14.475,44 |
14.475,44 |
14.475,44 |
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EMPENHO: 01030074 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
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421,00 |
421,00 |
421,00 |
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EMPENHO: 01030076 - DATA: 10/03/2023
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
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126.934,45 |
126.934,45 |
126.934,45 |
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EMPENHO: 01030070 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
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7.025,15 |
7.025,15 |
7.025,15 |
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EMPENHO: 01030075 - DATA: 10/03/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
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218,00 |
218,00 |
218,00 |
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EMPENHO: 01030061 - DATA: 09/03/2023
R N LOPES ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0 [...]
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985,50 |
985,50 |
985,00 |
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EMPENHO: 01030046 - DATA: 09/03/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01030056 - DATA: 09/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]
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876,80 |
876,80 |
876,80 |
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EMPENHO: 03030016 - DATA: 09/03/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE F [...]
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2.511,59 |
2.511,59 |
2.511,59 |
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EMPENHO: 03030026 - DATA: 09/03/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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84.152,43 |
84.152,43 |
84.152,43 |
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EMPENHO: 03030027 - DATA: 09/03/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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37.757,21 |
37.757,21 |
37.757,21 |
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EMPENHO: 03030028 - DATA: 09/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.005,50 |
1.005,50 |
1.005,50 |
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EMPENHO: 02030009 - DATA: 09/03/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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271.341,86 |
271.341,86 |
271.341,86 |
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EMPENHO: 04030050 - DATA: 09/03/2023
M G ADEODATO PRADO SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROFISSIONAL EM ALERGISTA E IMUNOLOGISTA PARA O PACIENTE ANTHONY GABRIE [...]
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 04030051 - DATA: 09/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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18.500,00 |
18.500,00 |
18.500,00 |
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EMPENHO: 04030054 - DATA: 09/03/2023
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A MARACANAU, NO DIA 09 DE [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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