Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030047 - DATA: 07/03/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
387,00 |
387,00 |
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EMPENHO: 01030043 - DATA: 07/03/2023
ANA MARIA DE SOUSA CAMELO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS(CRIAÇÃO DE ARTES, IMPRESSÕES DIVERSAS, PLASTIFICAÇÕES DE FOLHAS E CONFECÇÕES DE COMENDAS EM VIDRO TAMANHO 15X [...]
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330,00 |
330,00 |
330,00 |
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EMPENHO: 01030032 - DATA: 07/03/2023
PAULO SERGIO LINHARES GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES(BLOQUINHOS) PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01030031 - DATA: 07/03/2023
S C MARTINS COSTA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LAÇOS DOS BRINDES PARA SORTEIOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS [...]
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921,00 |
921,00 |
921,00 |
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EMPENHO: 01030051 - DATA: 07/03/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
128,00 |
128,00 |
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EMPENHO: 01030049 - DATA: 07/03/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 01030048 - DATA: 07/03/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 01030050 - DATA: 07/03/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
128,00 |
128,00 |
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EMPENHO: 01030066 - DATA: 06/03/2023
MARIANE BEZERRA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MONTAGEM DE 150KITS DE LEMBRANCINHAS E ENTREGA(DISTRIBUIÇÃO) NAS RESIDÊNCIAS DE MULHERES HOMENAG [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 06/03/2023
CARTORIO ARAGAO 2° OFICIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTAS CARTORARIAS COM AVERBAÇÃO DAS ATAS E EDITAL DE RENOVAÇÃO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ABERTURAS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES [...]
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18.633,17 |
18.633,17 |
18.633,17 |
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EMPENHO: 04030086 - DATA: 06/03/2023
F FARIAS MORORO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA POT-5715 AMBULANCIA SPRINTER PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO HOSPIT [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 04030034 - DATA: 06/03/2023
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINI [...]
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30.405,12 |
30.405,12 |
30.405,12 |
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EMPENHO: 04030031 - DATA: 06/03/2023
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSENSIVEL E PRESILHAS HOMOGENIZADADOR DESTINADOS A IMPRESSORA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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469,96 |
469,96 |
469,96 |
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EMPENHO: 04030020 - DATA: 06/03/2023
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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17.573,70 |
17.573,70 |
17.573,70 |
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EMPENHO: 01030027 - DATA: 06/03/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01030026 - DATA: 06/03/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(TENDAS, BACKDROP, PALCO PEQUENO COBERTO, EQUIPAMENTOS DE SOM, SISTEMA DE ILUMI [...]
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8.960,00 |
8.960,00 |
8.960,00 |
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EMPENHO: 01030016 - DATA: 03/03/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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61,50 |
61,50 |
61,50 |
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EMPENHO: 01030015 - DATA: 03/03/2023
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL SR. ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECH [...]
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4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
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EMPENHO: 01030005 - DATA: 03/03/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM [...]
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227,00 |
227,00 |
227,00 |
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EMPENHO: 01030004 - DATA: 03/03/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANECAS DE VIDRO PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACINA [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 01030030 - DATA: 03/03/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]
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95,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 01030017 - DATA: 03/03/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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13,00 |
13,00 |
13,00 |
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EMPENHO: 01030010 - DATA: 03/03/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 03030014 - DATA: 03/03/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]
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140,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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9.900,27 |
9.900,27 |
9.900,27 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
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EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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55,00 |
55,00 |
55,00 |
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EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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55,00 |
55,00 |
55,00 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2023
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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7.000,00 |
4.200,00 |
3.500,00 |
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