Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080075 - DATA: 15/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 04080074 - DATA: 15/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 04080073 - DATA: 15/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 04080072 - DATA: 15/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 04080071 - DATA: 15/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 04080070 - DATA: 15/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 01080085 - DATA: 15/08/2023
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU [...]
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90.262,22 |
90.262,22 |
90.262,22 |
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EMPENHO: 01080087 - DATA: 15/08/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM A CONFECÇÃO DE 13 LIVROS(PROPOSTA PARA INSTALAÇÃO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ [...]
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780,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 01080100 - DATA: 14/08/2023
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL SR. ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECHO [...]
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6.752,33 |
6.752,33 |
6.752,33 |
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EMPENHO: 01080093 - DATA: 14/08/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
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420,91 |
420,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080092 - DATA: 14/08/2023
ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01080091 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080025 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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320,00 |
320,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080010 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080009 - DATA: 14/08/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE [...]
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5.575,00 |
5.575,00 |
5.575,00 |
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EMPENHO: 02080008 - DATA: 14/08/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE JULHO DE 2023.
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1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
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EMPENHO: 02080007 - DATA: 14/08/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRE [...]
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101.400,00 |
101.400,00 |
101.400,00 |
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EMPENHO: 04080083 - DATA: 14/08/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
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381,16 |
381,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080082 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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780,00 |
780,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080081 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080080 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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688,00 |
688,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080068 - DATA: 14/08/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO AGOSTO DOURADO NESTE MUNICIPIO.
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8.750,00 |
8.750,00 |
8.750,00 |
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EMPENHO: 06080057 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080056 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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320,00 |
320,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080055 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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240,00 |
240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080054 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080048 - DATA: 14/08/2023
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORREÇÃO DO EMPENHO POR NÃO INFORMAR O TIPO E NUMERO DA LICITAÇÃO NO EMPENHO ANTERIOR(06040063) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO [...]
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45.906,00 |
45.906,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080084 - DATA: 14/08/2023
EXECUTE COMPUTADORES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER TC - 20 CANON DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU [...]
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7.284,24 |
7.284,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080083 - DATA: 14/08/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PARECER TECNICO COM O OBJETIVO DE CARACTERIZAR, DELIMITAR E LOCALIZAR AS ESTRADAS [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 01080094 - DATA: 14/08/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
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343,95 |
343,95 |
0,00 |
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