Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080082 - DATA: 14/08/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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3.547,00 |
3.547,00 |
3.547,00 |
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EMPENHO: 01080096 - DATA: 14/08/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E D [...]
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291,15 |
291,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080090 - DATA: 14/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080086 - DATA: 14/08/2023
APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DO [...]
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36.977,36 |
36.977,36 |
36.977,36 |
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EMPENHO: 01080097 - DATA: 14/08/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
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314,21 |
314,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080088 - DATA: 14/08/2023
VALDECY R DE OLIVEIRA ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE DEJETOS DA CAIXA DE GORDURA DO CAMINHÃO DO SENAC INSTALADO NA CIDADE DE IPU PARA A REALIZA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01080095 - DATA: 14/08/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
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404,33 |
404,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080136 - DATA: 11/08/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS.
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080077 - DATA: 11/08/2023
THAIS OLIVEIRA TERTO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 140(CENTO E QUARENTA) CAIXOTES DE MDF, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DA EMANCIPA [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 03080024 - DATA: 11/08/2023
FRANCISCO NATALICIO ALVES DE ARAGÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM (01) FREEZER DE DUAS PORTAS, COMPREENDENDO: PEQUENOS REPAROS, SOLDA E P [...]
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585,00 |
585,00 |
585,00 |
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EMPENHO: 04080067 - DATA: 11/08/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NOS [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04080066 - DATA: 11/08/2023
PAMELA CRISTINE DA SILVA SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, PAMELA CRISTINE DA SILVA SOUZA, FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NOS DIAS 11 E 12 DE AGO [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06080053 - DATA: 11/08/2023
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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3.555,20 |
3.555,20 |
3.555,20 |
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EMPENHO: 06080052 - DATA: 11/08/2023
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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4.551,40 |
4.551,40 |
4.551,40 |
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EMPENHO: 06080051 - DATA: 11/08/2023
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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1.593,99 |
1.593,99 |
1.593,99 |
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EMPENHO: 06080050 - DATA: 11/08/2023
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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4.508,80 |
4.508,80 |
4.508,80 |
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EMPENHO: 06080049 - DATA: 11/08/2023
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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3.227,50 |
3.227,50 |
3.227,50 |
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EMPENHO: 01080081 - DATA: 11/08/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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1.621,40 |
1.621,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080080 - DATA: 11/08/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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857,00 |
857,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080079 - DATA: 11/08/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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1.213,40 |
1.213,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080078 - DATA: 10/08/2023
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04080069 - DATA: 10/08/2023
FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES - HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA E CPH - [...]
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930,00 |
930,00 |
930,00 |
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EMPENHO: 04080065 - DATA: 10/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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29.625,00 |
29.625,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080064 - DATA: 10/08/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 04010005/E AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRE [...]
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100.000,00 |
3.977,08 |
3.977,08 |
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EMPENHO: 04080063 - DATA: 10/08/2023
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA NA PACINETE MAR [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04080062 - DATA: 10/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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2.337,50 |
2.337,50 |
2.337,50 |
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EMPENHO: 04080061 - DATA: 10/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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78.125,00 |
78.125,00 |
78.125,00 |
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EMPENHO: 04080060 - DATA: 10/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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37.293,75 |
37.293,75 |
37.293,75 |
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EMPENHO: 04080059 - DATA: 10/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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6.718,75 |
6.718,75 |
6.718,75 |
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EMPENHO: 04080048 - DATA: 10/08/2023
SANRRANGERS SALES SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SANRRANGERS SALES SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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