| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2023 |
01010028
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
|
PAGO |
127,33 |
|
| 27/06/2023 |
01010028
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
|
PAGO |
35,96 |
|
| 27/06/2023 |
01010028
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
|
LIQUIDADO |
35,96 |
|
| 27/06/2023 |
01010028
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
|
LIQUIDADO |
115,36 |
|
| 27/06/2023 |
01010028
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
|
LIQUIDADO |
115,56 |
|
| 27/06/2023 |
01010028
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
|
LIQUIDADO |
127,33 |
|
| 27/06/2023 |
01010028
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
|
LIQUIDADO |
107,89 |
|
| 27/06/2023 |
01010028
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
|
LIQUIDADO |
107,89 |
|
| 27/06/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
PAGO |
288,94 |
|
| 27/06/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
288,94 |
|
| 27/06/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 27/06/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 27/06/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 27/06/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 27/06/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 27/06/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 26/06/2023 |
06060075
BRENO MARTINS VERAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, BRENO MARTINS VERAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/06/2023 |
06060074
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/06/2023 |
06060073
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/06/2023 |
06060072
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 26/06/2023 |
06060071
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 26/06/2023 |
06060071
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 26/06/2023 |
06060070
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
140,02 |
|
| 26/06/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
04060140
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
EMPENHADO |
2.337,61 |
|
| 26/06/2023 |
04060135
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 26/06/2023 |
04060135
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 26/06/2023 |
04060134
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 26/06/2023 |
04060134
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/06/2023 |
04060133
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
2.337,61 |
|
| 26/06/2023 |
04060132
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
887,95 |
|
| 26/06/2023 |
04060131
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
3.043,15 |
|
| 26/06/2023 |
04060130
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
2.419,44 |
|
| 26/06/2023 |
04060129
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
1.245,88 |
|
| 26/06/2023 |
04060126
ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUST. E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOPÉDICO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE ARAINE FELIX CORREIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 26/06/2023 |
04060126
ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUST. E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOPÉDICO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE ARAINE FELIX CORREIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/06/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
49,00 |
|
| 26/06/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060081
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NOS DIAS 26 E 27 DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060081
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NOS DIAS 26 E 27 DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060081
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NOS DIAS 26 E 27 DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060080
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060080
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060059
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 17 DE JUNHO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060059
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 17 DE JUNHO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060058
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060058
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060057
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060057
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060036
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060036
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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