| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2023 |
04070025
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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| 11/07/2023 |
04070023
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2023 |
04070022
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2023 |
04070021
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
|
PAGO |
17.291,69 |
|
| 11/07/2023 |
04070019
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2023 |
04070010
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
2.624,40 |
|
| 11/07/2023 |
04070009
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
8.566,72 |
|
| 11/07/2023 |
04070003
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
8.339,39 |
|
| 11/07/2023 |
04070002
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
45.902,25 |
|
| 11/07/2023 |
04060117
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
21.040,17 |
|
| 11/07/2023 |
04050213
FTM FARIAS ARAGAO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/07/2023 |
04050163
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
17.389,82 |
|
| 11/07/2023 |
04040128
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
7.741,88 |
|
| 11/07/2023 |
04010126
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
|
PAGO |
17.485,00 |
|
| 11/07/2023 |
04010126
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
|
LIQUIDADO |
17.485,00 |
|
| 11/07/2023 |
04010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
34,50 |
|
| 11/07/2023 |
04010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
34,50 |
|
| 11/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
44,00 |
|
| 11/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
| 11/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 11/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 11/07/2023 |
03070012
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SECRETÁRIA E SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO( TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO E ROSIELLE MARIA MARTINS M [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/07/2023 |
03070012
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SECRETÁRIA E SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO( TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO E ROSIELLE MARIA MARTINS M [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/07/2023 |
03070012
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SECRETÁRIA E SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO( TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO E ROSIELLE MARIA MARTINS M [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/07/2023 |
03070012
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SECRETÁRIA E SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO( TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO E ROSIELLE MARIA MARTINS M [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/07/2023 |
03070012
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SECRETÁRIA E SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO( TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO E ROSIELLE MARIA MARTINS M [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2023 |
03060049
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
697,00 |
|
| 11/07/2023 |
03060048
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
785,00 |
|
| 11/07/2023 |
03060045
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
299,04 |
|
| 11/07/2023 |
03060044
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
8.030,50 |
|
| 11/07/2023 |
03060043
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
9.079,00 |
|
| 11/07/2023 |
03060040
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
5.249,60 |
|
| 11/07/2023 |
03050060
FTM FARIAS ARAGÃO ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/07/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 11/07/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 11/07/2023 |
02070001
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
16.110,30 |
|
| 11/07/2023 |
02010013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023
|
PAGO |
32.185,15 |
|
| 11/07/2023 |
02010013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
32.185,15 |
|
| 11/07/2023 |
01070069
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRE EM VIA PUBLICA NA AV JOSE CARVALHO DE ARAGAO, E [...]
|
PAGO |
96,62 |
|
| 11/07/2023 |
01070069
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRE EM VIA PUBLICA NA AV. JOSE CARVALHO DE ARAGAO, [...]
|
LIQUIDADO |
96,62 |
|
| 11/07/2023 |
01070069
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRE EM VIA PUBLICA NA AV. JOSE CARVALHO DE ARAGAO, [...]
|
EMPENHADO |
96,62 |
|
| 11/07/2023 |
01070063
FRANCISCO DAS CHAGAS JORGE DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA( CONSERTOS, PEQUENOS REPAROS E SOLDA NOS PORTÕES DO GINÁSIO COBERTO E ARERINHA [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 11/07/2023 |
01070054
MEGARON ENGENHARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
|
PAGO |
94.504,07 |
|
| 11/07/2023 |
01070052
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇAO DE 18 ADESIVOS DESTINADOS AO MENU IPU 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 11/07/2023 |
01070039
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM MICROCOMPUTADORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEI [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 11/07/2023 |
01070020
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SLEÇÃO IPUENSE SUB-16 NA 2ª COPINHA SERRA DA IBIAPABA DE FUTEBOL SUB-16 EM FAVOR DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2023 |
01070019
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICÃO, ARBITRAGENS NAS PARTIDAS(EQUIPE COMO MANDANTE DE CAMPO) DA SELEÇÃO IPUENSE CINQUENTÃO NO 2º CA [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 11/07/2023 |
01060106
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2023 DE 19 DE JUNHO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA O [...]
|
PAGO |
13.984,00 |
|
| 11/07/2023 |
01060088
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
|
PAGO |
46.199,24 |
|
| 11/07/2023 |
01060084
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
74.426,13 |
|
| 11/07/2023 |
01060084
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
74.426,13 |
|
| 11/07/2023 |
01060083
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
|
PAGO |
802,02 |
|
| 11/07/2023 |
01060082
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
501,00 |
|
| 11/07/2023 |
01060081
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
176,04 |
|
| 11/07/2023 |
01060080
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
294,00 |
|
| 11/07/2023 |
01060072
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
3.140,00 |
|
| 11/07/2023 |
01060071
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 11/07/2023 |
01060070
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
58.735,75 |
|
| 11/07/2023 |
01060069
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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PAGO |
14.630,25 |
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| 11/07/2023 |
01060068
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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PAGO |
13.910,10 |
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