| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
06070072
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
5,70 |
|
| 12/07/2023 |
06070071
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
257,50 |
|
| 12/07/2023 |
06070070
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
3,80 |
|
| 12/07/2023 |
06070069
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
13,20 |
|
| 12/07/2023 |
06070068
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
174,46 |
|
| 12/07/2023 |
06070067
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
4,55 |
|
| 12/07/2023 |
06070066
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
90,05 |
|
| 12/07/2023 |
06070065
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
49,80 |
|
| 12/07/2023 |
06070064
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
505,06 |
|
| 12/07/2023 |
06070063
T SILVANIA O DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE [...]
|
EMPENHADO |
920,27 |
|
| 12/07/2023 |
06070062
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
618,08 |
|
| 12/07/2023 |
06070061
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.171,24 |
|
| 12/07/2023 |
06070060
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.215,20 |
|
| 12/07/2023 |
06070059
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
692,10 |
|
| 12/07/2023 |
06070058
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.393,24 |
|
| 12/07/2023 |
06070057
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.322,62 |
|
| 12/07/2023 |
06070056
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.275,70 |
|
| 12/07/2023 |
06070055
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
671,04 |
|
| 12/07/2023 |
06070054
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.205,08 |
|
| 12/07/2023 |
06070053
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.286,50 |
|
| 12/07/2023 |
06070052
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.514,60 |
|
| 12/07/2023 |
06070044
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070043
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070042
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070041
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070040
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070039
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070038
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070037
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070036
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070035
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070032
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
113,50 |
|
| 12/07/2023 |
06070031
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
113,50 |
|
| 12/07/2023 |
06070029
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
227,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070028
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
113,50 |
|
| 12/07/2023 |
06070026
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
113,50 |
|
| 12/07/2023 |
06070025
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
227,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
227,00 |
|
| 12/07/2023 |
06070022
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
113,50 |
|
| 12/07/2023 |
06070019
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
113,50 |
|
| 12/07/2023 |
06070018
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
113,50 |
|
| 12/07/2023 |
06070004
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
PAGO |
2.375,10 |
|
| 12/07/2023 |
06060076
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
|
PAGO |
4.680,00 |
|
| 12/07/2023 |
06060076
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
|
LIQUIDADO |
4.680,00 |
|
| 12/07/2023 |
06060071
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 12/07/2023 |
06010046
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/07/2023 |
04070112
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
LIQUIDADO |
30,68 |
|
| 12/07/2023 |
04070112
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
EMPENHADO |
30,68 |
|
| 12/07/2023 |
04070111
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
LIQUIDADO |
28,34 |
|
| 12/07/2023 |
04070111
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
EMPENHADO |
28,34 |
|
| 12/07/2023 |
04070110
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
LIQUIDADO |
299,90 |
|
| 12/07/2023 |
04070110
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
EMPENHADO |
299,90 |
|
| 12/07/2023 |
04070109
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
LIQUIDADO |
40,71 |
|
| 12/07/2023 |
04070109
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
EMPENHADO |
40,71 |
|
| 12/07/2023 |
04070108
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 12/07/2023 |
04070108
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
EMPENHADO |
13,00 |
|
| 12/07/2023 |
04070107
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
LIQUIDADO |
235,88 |
|
| 12/07/2023 |
04070107
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
EMPENHADO |
235,88 |
|
| 12/07/2023 |
04070106
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 12/07/2023 |
04070106
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
EMPENHADO |
13,00 |
|
