| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2023 |
04080009
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO NO OLHO DA PACIENTE MARIA IRANIR VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORI [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 07/08/2023 |
04080006
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE RÁPIDO TROPONINA) DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA D [...]
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PAGO |
433,92 |
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| 07/08/2023 |
04060173
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE TRANSPORTE NEWPORT MODELO HT70 PARA USO NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ EVANGEL [...]
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LIQUIDADO |
2.700,00 |
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| 07/08/2023 |
03080011
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
387,00 |
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| 07/08/2023 |
03080008
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 05 DE AGOST [...]
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PAGO |
50,00 |
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| 07/08/2023 |
03080008
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 05 DE AGOST [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 07/08/2023 |
03080005
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA, PARA VIAJAR A [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 07/08/2023 |
03080005
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA, PARA VIAJAR A [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 07/08/2023 |
03080004
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO, [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 07/08/2023 |
03080004
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO, [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 07/08/2023 |
03010005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
49,21 |
|
| 07/08/2023 |
03010005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
49,21 |
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| 07/08/2023 |
02080002
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
387,00 |
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| 07/08/2023 |
01080126
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2023 DE 07 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA [...]
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EMPENHADO |
23.600,00 |
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| 07/08/2023 |
01080026
R C P SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM BROZE FUNDIDO TAMANHO 70X50CM E PLACA DE AÇO INOX TAMANHO 70X50CM DESTINADAS AS INAUGURAÇÕES DE EQUIPA [...]
|
LIQUIDADO |
16.700,00 |
|
| 07/08/2023 |
01080026
R C P SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM BROZE FUNDIDO TAMANHO 70X50CM E PLACA DE AÇO INOX TAMANHO 70X50CM DESTINADAS AS INAUGURAÇÕES DE EQUIPA [...]
|
EMPENHADO |
16.700,00 |
|
| 07/08/2023 |
01080025
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
23.770,99 |
|
| 07/08/2023 |
01080025
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
23.770,99 |
|
| 07/08/2023 |
01080024
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
|
LIQUIDADO |
556.936,86 |
|
| 07/08/2023 |
01080024
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
|
EMPENHADO |
556.936,86 |
|
| 07/08/2023 |
01080023
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE VAR [...]
|
PAGO |
50,00 |
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| 07/08/2023 |
01080023
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE VAR [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 07/08/2023 |
01080022
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
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| 07/08/2023 |
01080021
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
128,00 |
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| 07/08/2023 |
01080018
MARIA ELIZABETE ALVES
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO ITBI/2023 NO VALOR DE 1400,00, QUE POR SER USUCAPIÃO NÃO NE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 07/08/2023 |
01080015
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
128,00 |
|
| 07/08/2023 |
01080014
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 07/08/2023 |
01050083
FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TOMBAMENTO E AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS NOS BENS PERMANENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 07/08/2023 |
01050083
FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TOMBAMENTO E AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS NOS BENS PERMANENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 07/08/2023 |
01010163
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, COM CONCESSÃO DE APOIO À INSTITUIÇÃO FILARMONICA ANTONIO FREIRE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO IN [...]
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PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/08/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 07/08/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
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| 04/08/2023 |
06080007
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2023 |
06080006
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 04/08/2023 |
06080005
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 04/08/2023 |
06080004
FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE 62334883387
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A SENHORAANA LICE GOMES DE SOUSA, PORTADORA DO RG 8446985, NO TRECHO DE IPU/CE A BRASILIA/DF, [...]
|
PAGO |
495,00 |
|
| 04/08/2023 |
06080004
FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE 62334883387
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A SENHORAANA LICE GOMES DE SOUSA, PORTADORA DO RG 8446985, NO TRECHO DE IPU/CE A BRASILIA/DF, [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 04/08/2023 |
06080004
FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE 62334883387
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A SENHORAANA LICE GOMES DE SOUSA, PORTADORA DO RG 8446985, NO TRECHO DE IPU/CE A BRASILIA/DF, [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 04/08/2023 |
06080002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
|
PAGO |
5.265,00 |
|
| 04/08/2023 |
06070094
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
|
PAGO |
647,00 |
|
| 04/08/2023 |
06070093
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
|
PAGO |
817,35 |
|
| 04/08/2023 |
06070092
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
|
PAGO |
788,70 |
|
| 04/08/2023 |
06070091
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
|
PAGO |
773,35 |
|
| 04/08/2023 |
06070090
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
|
PAGO |
628,70 |
|
| 04/08/2023 |
06070089
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
|
PAGO |
795,70 |
|
| 04/08/2023 |
06070088
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
|
PAGO |
1.462,40 |
|
| 04/08/2023 |
06070062
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
618,08 |
|
| 04/08/2023 |
06070061
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.171,24 |
|
| 04/08/2023 |
06070059
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
692,10 |
|
| 04/08/2023 |
06070058
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.393,24 |
|
| 04/08/2023 |
06070055
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
671,04 |
|
| 04/08/2023 |
06070054
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.205,08 |
|
| 04/08/2023 |
06070053
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.286,50 |
|
| 04/08/2023 |
06070052
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.514,60 |
|
| 04/08/2023 |
06070051
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
129,00 |
|
| 04/08/2023 |
06070050
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
129,00 |
|
| 04/08/2023 |
06070049
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
129,00 |
|
| 04/08/2023 |
06070048
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
129,00 |
|
| 04/08/2023 |
06030083
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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PAGO |
7.600,00 |
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| 04/08/2023 |
04080017
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAL MACIA ADULTAS E INFANTIL DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MU [...]
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PAGO |
5.448,10 |
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