| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2023 |
04010003
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2.423,94 |
|
| 10/08/2023 |
04010003
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.423,94 |
|
| 10/08/2023 |
04010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 10/08/2023 |
04010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 10/08/2023 |
03080017
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
LIQUIDADO |
595,00 |
|
| 10/08/2023 |
03080016
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
LIQUIDADO |
119,00 |
|
| 10/08/2023 |
03080015
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
LIQUIDADO |
69,50 |
|
| 10/08/2023 |
03010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
PAGO |
404,07 |
|
| 10/08/2023 |
03010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
404,07 |
|
| 10/08/2023 |
02080003
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
LIQUIDADO |
833,00 |
|
| 10/08/2023 |
02040033
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
5.546,91 |
|
| 10/08/2023 |
01080078
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/08/2023 |
01080076
ALANA RAYANE ALVES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO ARRAIÁ DA JUVENTUDE, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, A SR(A). ALANA RA [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 10/08/2023 |
01080075
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE, POR PRESTAR RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENT [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 10/08/2023 |
01080074
SEBASTIÃO DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO MARACATU NAÇÃO IPUÇABA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, O SR. SEBASTIÃ [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 10/08/2023 |
01080073
PEDRO EMMY ALVES DA COSTA MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
|
EMPENHADO |
23.714,79 |
|
| 10/08/2023 |
01080072
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO DE AMBIENTES, REALIZAÇÃO DA SELETIVA DO MISS IPU 2024, APRESENT [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 10/08/2023 |
01080071
JOÃO VICTOR RODRIGUES BARBOSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
|
EMPENHADO |
47.234,55 |
|
| 10/08/2023 |
01080070
TERRA CONSTRUTORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
134.567,72 |
|
| 10/08/2023 |
01080070
TERRA CONSTRUTORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA [...]
|
EMPENHADO |
134.567,72 |
|
| 10/08/2023 |
01080040
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENOS DE SOM(MESA DE ÁUDIO, 01(UM) MICROFONE, 01(UM) PEDESTAL COM 02(DUAS) CAIXAS NO TRIPÉ(0 1 CAIXA PAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,00 |
|
| 10/08/2023 |
01080037
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
LIQUIDADO |
238,00 |
|
| 10/08/2023 |
01080036
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.076,00 |
|
| 10/08/2023 |
01080035
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
69,50 |
|
| 10/08/2023 |
01080034
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 10/08/2023 |
01080029
MEGARON ENGENHARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
|
PAGO |
134.187,60 |
|
| 10/08/2023 |
01080026
R C P SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM BROZE FUNDIDO TAMANHO 70X50CM E PLACA DE AÇO INOX TAMANHO 70X50CM DESTINADAS AS INAUGURAÇÕES DE EQUIPA [...]
|
PAGO |
16.700,00 |
|
| 10/08/2023 |
01080025
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
|
PAGO |
23.770,99 |
|
| 10/08/2023 |
01080024
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
|
PAGO |
556.936,86 |
|
| 10/08/2023 |
01070101
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
10.045,63 |
|
| 10/08/2023 |
01070100
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
11.687,02 |
|
| 10/08/2023 |
01070099
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
13.630,48 |
|
| 10/08/2023 |
01070068
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
|
PAGO |
12.857,60 |
|
| 10/08/2023 |
01070067
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
2.094,40 |
|
| 10/08/2023 |
01070066
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
4.717,80 |
|
| 10/08/2023 |
01070065
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
12.345,12 |
|
| 10/08/2023 |
01070064
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
51.377,60 |
|
| 10/08/2023 |
01070062
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
12.648,00 |
|
| 10/08/2023 |
01060032
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 10/08/2023 |
01050116
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
PAGO |
26.000,00 |
|
| 10/08/2023 |
01050106
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 01010009/E PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS [...]
|
PAGO |
4.761,95 |
|
| 10/08/2023 |
01050106
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 01010009/E PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.761,95 |
|
| 10/08/2023 |
01050090
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
PAGO |
8.680,55 |
|
| 10/08/2023 |
01030194
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA, COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ, CATALOGA [...]
|
PAGO |
3.670,00 |
|
| 10/08/2023 |
01010186
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EQUIVALENTES AO SALDO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) [...]
|
PAGO |
63.263,57 |
|
| 10/08/2023 |
01010186
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EQUIVALENTES AO SALDO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) [...]
|
LIQUIDADO |
63.263,57 |
|
| 10/08/2023 |
01010185
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
|
PAGO |
2.988,00 |
|
| 10/08/2023 |
01010185
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
|
LIQUIDADO |
2.988,00 |
|
| 10/08/2023 |
01010184
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS)
|
PAGO |
1.635,00 |
|
| 10/08/2023 |
01010184
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS).
|
LIQUIDADO |
1.635,00 |
|
| 10/08/2023 |
01010166
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
PAGO |
40.685,26 |
|
| 10/08/2023 |
01010008
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [...]
|
PAGO |
9.401,67 |
|
| 10/08/2023 |
01010008
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
9.401,67 |
|
| 10/08/2023 |
01010007
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
791,53 |
|
| 10/08/2023 |
01010007
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
791,53 |
|
| 10/08/2023 |
01010006
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
PAGO |
812,98 |
|
| 10/08/2023 |
01010006
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
812,98 |
|
| 10/08/2023 |
01010005
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
|
PAGO |
125.531,25 |
|
| 10/08/2023 |
01010005
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
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LIQUIDADO |
125.531,25 |
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| 10/08/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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PAGO |
34.088,61 |
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