| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2023 |
01020031
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
|
LIQUIDADO |
102.397,49 |
|
| 10/02/2023 |
01020031
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
|
EMPENHADO |
102.397,49 |
|
| 10/02/2023 |
01020030
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE BANDA DE MUSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICPIO
|
PAGO |
4.632,00 |
|
| 10/02/2023 |
01020030
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE BANDA DE MUSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICPIO.
|
LIQUIDADO |
4.632,00 |
|
| 10/02/2023 |
01020030
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE BANDA DE MUSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICPIO.
|
EMPENHADO |
4.632,00 |
|
| 10/02/2023 |
01020028
MEGARON ENGENHARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
|
LIQUIDADO |
121.077,09 |
|
| 10/02/2023 |
01020028
MEGARON ENGENHARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
|
EMPENHADO |
121.077,09 |
|
| 10/02/2023 |
01020026
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.140,00 |
|
| 10/02/2023 |
01020026
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.140,00 |
|
| 10/02/2023 |
01020026
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.140,00 |
|
| 10/02/2023 |
01020025
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
|
PAGO |
44.154,93 |
|
| 10/02/2023 |
01020025
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
|
LIQUIDADO |
44.154,93 |
|
| 10/02/2023 |
01020025
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
|
EMPENHADO |
44.154,93 |
|
| 10/02/2023 |
01020023
GOVERNO FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO
|
PAGO |
83.564,77 |
|
| 10/02/2023 |
01020023
GOVERNO FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
|
LIQUIDADO |
83.564,77 |
|
| 10/02/2023 |
01020023
GOVERNO FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
|
EMPENHADO |
83.564,77 |
|
| 10/02/2023 |
01020022
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
|
PAGO |
21.989,68 |
|
| 10/02/2023 |
01020021
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
|
PAGO |
460.013,04 |
|
| 10/02/2023 |
01020017
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 10/02/2023 |
01020016
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/02/2023 |
01020015
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
PAGO |
1.232,00 |
|
| 10/02/2023 |
01020005
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK E SWITCH 08 PORTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
PAGO |
4.681,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010187
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS N°113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS S [...]
|
PAGO |
6.055,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010187
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS N°113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS S [...]
|
LIQUIDADO |
6.055,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010186
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EQUIVALENTES AO SALDO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) [...]
|
PAGO |
59.670,55 |
|
| 10/02/2023 |
01010186
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EQUIVALENTES AO SALDO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) [...]
|
LIQUIDADO |
59.670,55 |
|
| 10/02/2023 |
01010185
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
|
PAGO |
2.988,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010185
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
|
LIQUIDADO |
2.988,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010184
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS)
|
PAGO |
1.635,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010184
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS).
|
LIQUIDADO |
1.635,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010178
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
384,20 |
|
| 10/02/2023 |
01010177
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010176
FTM FARIAS ARAGÃO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010175
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010077
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010076
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.011,50 |
|
| 10/02/2023 |
01010069
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 10/02/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 10/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
139,20 |
|
| 10/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
139,20 |
|
| 10/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 09/02/2023 |
06010055
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 09/02/2023 |
04020028
STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANÇA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE NYLON VERDE MOSQUITEIRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO [...]
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 09/02/2023 |
04020028
STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANÇA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE NYLON VERDE MOSQUITEIRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO [...]
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 09/02/2023 |
04020028
STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANÇA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE NYLON VERDE MOSQUITEIRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO [...]
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
| 09/02/2023 |
04020027
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FATOR PROTEÇÃO 60 DE 120ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.709,00 |
|
| 09/02/2023 |
04020026
ANTONIO FABIANO TOMAZ FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA (01) GELADEIRA DE MARCA CONSUL, GELO SECO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 09/02/2023 |
04020026
ANTONIO FABIANO TOMAZ FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA (01) GELADEIRA DE MARCA CONSUL, GELO SECO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 09/02/2023 |
04020025
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVAN [...]
|
PAGO |
265,00 |
|
| 09/02/2023 |
04020025
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVA [...]
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
| 09/02/2023 |
04020025
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVA [...]
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 09/02/2023 |
04020023
CINTIPRAXIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DESTINADA A PACIENTE MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA, CONFORME CONTROLE E [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 09/02/2023 |
04010113
FTM FARIAS ARAGAO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 09/02/2023 |
04010112
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 09/02/2023 |
04010046
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DR JOSE EVANGELIST [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 09/02/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 09/02/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 09/02/2023 |
03020007
PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE, PARA VIAJAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
