| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2023 |
01030038
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MAT [...]
|
LIQUIDADO |
112.533,75 |
|
| 08/03/2023 |
01030038
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MAT [...]
|
EMPENHADO |
112.533,75 |
|
| 08/03/2023 |
01030037
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2023 |
01030037
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2023 |
01030037
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2023 |
01030034
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.685,00 |
|
| 08/03/2023 |
01030034
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.685,00 |
|
| 08/03/2023 |
01030026
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(TENDAS, BACKDROP, PALCO PEQUENO COBERTO, EQUIPAMENTOS DE SOM, SISTEMA DE ILUMI [...]
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PAGO |
8.960,00 |
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| 08/03/2023 |
01030004
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANECAS DE VIDRO PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACINA [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 08/03/2023 |
01020110
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DO BLOCO DA MALA(1º PRÊMIO R$ 1000,00, 2º PRÊMIO R$ 500,00 E 3º PRÊMIO R$ 30 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/03/2023 |
01010177
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 08/03/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
141,63 |
|
| 08/03/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
| 08/03/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 08/03/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
141,63 |
|
| 07/03/2023 |
06030027
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
129,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030026
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
129,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030025
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
129,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030024
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
129,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030023
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030023
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030022
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030022
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030019
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030019
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030011
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030011
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030010
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030010
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030009
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030009
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030008
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030008
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030007
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030007
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030003
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]
|
PAGO |
7.380,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030003
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]
|
LIQUIDADO |
7.380,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030003
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]
|
EMPENHADO |
7.380,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030002
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
|
PAGO |
7.356,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030002
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
|
LIQUIDADO |
7.356,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030002
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
|
EMPENHADO |
7.356,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030001
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO INSERÇÃO DE DADOS E ACO [...]
|
PAGO |
6.720,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030001
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS E AC [...]
|
LIQUIDADO |
6.720,00 |
|
| 07/03/2023 |
06030001
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS E AC [...]
|
EMPENHADO |
6.720,00 |
|
| 07/03/2023 |
06020034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
|
PAGO |
3.445,00 |
|
| 07/03/2023 |
06020034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
|
LIQUIDADO |
3.445,00 |
|
| 07/03/2023 |
06020025
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.798,58 |
|
| 07/03/2023 |
06020022
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.538,60 |
|
| 07/03/2023 |
06020021
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.580,54 |
|
| 07/03/2023 |
06010050
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 07/03/2023 |
06010049
ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 07/03/2023 |
06010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 07/03/2023 |
06010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 07/03/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 07/03/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 07/03/2023 |
04030053
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
387,00 |
|
| 07/03/2023 |
04030052
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
387,00 |
|
| 07/03/2023 |
04030038
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PADERE E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.040,00 |
|
| 07/03/2023 |
04030038
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PADERE E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
EMPENHADO |
3.040,00 |
|
| 07/03/2023 |
04030035
PAULO SERGIO LINHARES GOMES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS ACS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.904,00 |
|
