| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2023 |
01010044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
48.341,44 |
|
| 31/03/2023 |
01010044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
10.954,00 |
|
| 31/03/2023 |
01010043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
15.798,76 |
|
| 31/03/2023 |
01010043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
16.700,00 |
|
| 31/03/2023 |
01010043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
36.126,00 |
|
| 31/03/2023 |
01010043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
16.700,00 |
|
| 31/03/2023 |
01010043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
36.126,00 |
|
| 31/03/2023 |
01010043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
15.798,76 |
|
| 31/03/2023 |
01010043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 31/03/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
30,54 |
|
| 31/03/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 31/03/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 31/03/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
30,54 |
|
| 30/03/2023 |
06030076
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
27.955,30 |
|
| 30/03/2023 |
06010055
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/03/2023 |
06010046
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 30/03/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030179
PAULO CESAR FORTUNA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE FORTALEZA E SOBRAL NO VEICULO GOL DE [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030158
ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE CADEIRAS, COLCHÕES E TRAVESSEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JOSE EVAN [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030158
ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE CADEIRAS, COLCHÕES E TRAVESSEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JOSE EVAN [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030157
FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DO CARRINHO DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
95,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030157
FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DO CARRINHO DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030157
FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DO CARRINHO DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030153
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02(DUAS) POLTRONAS(SALA DE OBSERVAÇÃO), 02(DUAS) MACAS(EMERG [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030153
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02(DUAS) POLTRONAS(SALA DE OBSERVAÇÃO), 02(DUAS) MACAS(EMERG [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030149
R N LOPES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
664,50 |
|
| 30/03/2023 |
04030148
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(PINÇAS CIRURGICAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSP [...]
|
LIQUIDADO |
658,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030148
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(PINÇAS CIRURGICAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSP [...]
|
EMPENHADO |
658,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030147
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 81358318387
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM AMTERIAL VERNIZ COM DUAS (02)ALÇAS DE MÃO, UMA(01) ALÇA DE LADO, TAMANHO 26 X 37 (ALTUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.549,00 |
|
| 30/03/2023 |
04030147
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 81358318387
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM AMTERIAL VERNIZ COM DUAS (02)ALÇAS DE MÃO, UMA(01) ALÇA DE LADO, TAMANHO 26 X 37 (ALTUR [...]
|
EMPENHADO |
3.549,00 |
|
| 30/03/2023 |
04010112
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 30/03/2023 |
04010103
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/03/2023 |
04010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 30/03/2023 |
04010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 30/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 30/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 30/03/2023 |
03030069
R N LOPES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPES [...]
|
LIQUIDADO |
666,00 |
|
| 30/03/2023 |
03030068
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIO [...]
|
LIQUIDADO |
70.620,01 |
|
| 30/03/2023 |
03010049
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 30/03/2023 |
03010044
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/03/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
26,60 |
|
| 30/03/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
26,60 |
|
| 30/03/2023 |
02010042
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 30/03/2023 |
02010010
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORR [...]
|
PAGO |
408.740,67 |
|
| 30/03/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 30/03/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 30/03/2023 |
01030192
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO TERMO DE AJUSTE N° 035/2021 OBJETIVO [...]
|
PAGO |
85,50 |
|
| 30/03/2023 |
01030192
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO TERMO DE AJUSTE N° 035/2021 OBJETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
85,50 |
|
| 30/03/2023 |
01030192
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO TERMO DE AJUSTE N° 035/2021 OBJETIVO [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 30/03/2023 |
01030181
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 30/03/2023 |
01030181
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 30/03/2023 |
01030180
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS INDUSTRIAL DE 2, ESPESSURA DE 1,20 E 6 METROS DE CUMPRIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS DO EST [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/03/2023 |
01030179
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALAMBRADO, TRAVES E PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/03/2023 |
01030179
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALAMBRADO, TRAVES E PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/03/2023 |
01030178
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA(SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS E SOLDA) NO PORTÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/03/2023 |
01030178
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA(SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS E SOLDA) NO PORTÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/03/2023 |
01030169
R N LOPES ME
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
712,00 |
|
| 30/03/2023 |
01030168
R N LOPES ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
|
LIQUIDADO |
534,00 |
|
| 30/03/2023 |
01030167
R N LOPES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
907,00 |
|
