| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/08/2023 |
04080087
BB SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UROFLUXOMETRIA DO PACIENTE JOSE GONCALVES TERCEIRO, CONFORME SO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 16/08/2023 |
04080087
BB SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UROFLUXOMETRIA DO PACIENTE JOSE GONCALVES TERCEIRO, CONFORME SO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 16/08/2023 |
04080087
BB SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UROFLUXOMETRIA DO PACIENTE JOSE GONCALVES TERCEIRO, CONFORME SO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 16/08/2023 |
04080086
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
199.850,00 |
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| 16/08/2023 |
04080084
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PARTE HOSPITALAR) PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA NA PACIENTE MARI [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 16/08/2023 |
04080084
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PARTE HOSPITALAR) PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA NA PACIENTE MARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 16/08/2023 |
04080084
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PARTE HOSPITALAR) PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA NA PACIENTE MARI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 16/08/2023 |
04080083
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
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LIQUIDADO |
381,16 |
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| 16/08/2023 |
04080078
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
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| 16/08/2023 |
04080077
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
8.731,38 |
|
| 16/08/2023 |
04080076
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
2.773,00 |
|
| 16/08/2023 |
04080075
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 16/08/2023 |
04080074
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 16/08/2023 |
04080073
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 16/08/2023 |
04080072
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
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| 16/08/2023 |
04080071
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 16/08/2023 |
04080070
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
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| 16/08/2023 |
04080069
FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES - HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA E CPH - C [...]
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PAGO |
930,00 |
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| 16/08/2023 |
04080068
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO AGOSTO DOURADO NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
8.750,00 |
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| 16/08/2023 |
04070183
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 16/08/2023 |
04070102
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.027,05 |
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| 16/08/2023 |
04070101
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
858,00 |
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| 16/08/2023 |
04070076
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
28,50 |
|
| 16/08/2023 |
04070075
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.610,50 |
|
| 16/08/2023 |
04070074
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVA [...]
|
PAGO |
19,00 |
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| 16/08/2023 |
04070073
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVA [...]
|
PAGO |
94,50 |
|
| 16/08/2023 |
04070072
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVA [...]
|
PAGO |
819,05 |
|
| 16/08/2023 |
04070071
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVA [...]
|
PAGO |
181,50 |
|
| 16/08/2023 |
04070070
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVA [...]
|
PAGO |
105,00 |
|
| 16/08/2023 |
04070069
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVA [...]
|
PAGO |
474,75 |
|
| 16/08/2023 |
04070068
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVA [...]
|
PAGO |
232,00 |
|
| 16/08/2023 |
04070067
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVA [...]
|
PAGO |
1.593,08 |
|
| 16/08/2023 |
04060174
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/08/2023 |
04060132
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
PAGO |
887,95 |
|
| 16/08/2023 |
04060131
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
PAGO |
3.043,15 |
|
| 16/08/2023 |
04010104
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À AV JOSE TENENTE CARVALHO DE AR [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 16/08/2023 |
03080036
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.226,30 |
|
| 16/08/2023 |
03080035
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
577,50 |
|
| 16/08/2023 |
03080034
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
577,50 |
|
| 16/08/2023 |
03080033
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
2.626,00 |
|
| 16/08/2023 |
03080032
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
401,50 |
|
| 16/08/2023 |
03080031
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
5.907,60 |
|
| 16/08/2023 |
03080030
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
1.173,00 |
|
| 16/08/2023 |
03080029
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
132,02 |
|
| 16/08/2023 |
03080028
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
5.684,82 |
|
| 16/08/2023 |
03080027
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
3.551,40 |
|
| 16/08/2023 |
03080024
FRANCISCO NATALICIO ALVES DE ARAGÃO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM (01) FREEZER DE DUAS PORTAS, COMPREENDENDO: PEQUENOS REPAROS, SOLDA E P [...]
|
PAGO |
585,00 |
|
| 16/08/2023 |
03080022
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 14 DE AGOST [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/08/2023 |
03080022
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 14 DE AGOST [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/08/2023 |
03080021
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO,PARA VIAJAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/08/2023 |
03080021
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO,PARA VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/08/2023 |
03080020
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 16/08/2023 |
03080020
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 16/08/2023 |
03060003
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
|
PAGO |
60.977,50 |
|
| 16/08/2023 |
03040069
PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE SOBRAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 2° AD [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 16/08/2023 |
03010045
FRANCISCO SOARES LOPES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA NA LOCALIDADE DE TEIXEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 16/08/2023 |
03010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
PAGO |
407,54 |
|
| 16/08/2023 |
03010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
407,54 |
|
| 16/08/2023 |
02080014
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
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EMPENHADO |
36.628,67 |
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| 16/08/2023 |
02080013
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
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EMPENHADO |
1.687,00 |
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