| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2023 |
01040132
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS( SOM DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMIC [...]
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PAGO |
6.600,00 |
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| 02/05/2023 |
01040127
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
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PAGO |
100.040,04 |
|
| 02/05/2023 |
01040125
THAIS OLIVEIRA TERTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS EM MDF DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO
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PAGO |
3.360,00 |
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| 02/05/2023 |
01040122
ANTONIO JOSE DA ROCHA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR 6KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
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PAGO |
350,00 |
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| 02/05/2023 |
01040121
ANTONIO JOSE DA ROCHA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES 6KG DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA DESTE MUNICIPIO
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PAGO |
350,00 |
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| 02/05/2023 |
01040117
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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PAGO |
31.540,49 |
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| 02/05/2023 |
01010163
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, COM CONCESSÃO DE APOIO À INSTITUIÇÃO FILARMONICA ANTONIO FREIRE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO IN [...]
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 02/05/2023 |
01010139
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
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PAGO |
2.800,00 |
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| 02/05/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
PAGO |
2.329,51 |
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| 02/05/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.329,51 |
|
| 02/05/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
55,00 |
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| 02/05/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
23,36 |
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| 02/05/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
23,36 |
|
| 02/05/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 02/05/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
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| 01/05/2023 |
04050017
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.780,00 |
|
| 28/04/2023 |
06040092
FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/04/2023 |
06040090
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
394,86 |
|
| 28/04/2023 |
06040089
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
47,00 |
|
| 28/04/2023 |
06040088
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
108,10 |
|
| 28/04/2023 |
06040087
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
9,05 |
|
| 28/04/2023 |
06040086
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
110,66 |
|
| 28/04/2023 |
06040085
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
7,50 |
|
| 28/04/2023 |
06040084
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
3,80 |
|
| 28/04/2023 |
06040083
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
291,40 |
|
| 28/04/2023 |
06040082
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
3,80 |
|
| 28/04/2023 |
06020035
PEDRO ALVES MOREIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.017,00 |
|
| 28/04/2023 |
06010018
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.424,08 |
|
| 28/04/2023 |
06010018
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
11.217,87 |
|
| 28/04/2023 |
06010018
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
474,69 |
|
| 28/04/2023 |
06010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
2.898,00 |
|
| 28/04/2023 |
06010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.898,00 |
|
| 28/04/2023 |
06010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
PAGO |
21.066,00 |
|
| 28/04/2023 |
06010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
21.066,00 |
|
| 28/04/2023 |
06010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
8.694,00 |
|
| 28/04/2023 |
06010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.694,00 |
|
| 28/04/2023 |
06010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERC [...]
|
PAGO |
8.574,30 |
|
| 28/04/2023 |
06010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
8.574,30 |
|
| 28/04/2023 |
06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
75.234,30 |
|
| 28/04/2023 |
06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
7.613,00 |
|
| 28/04/2023 |
06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
7.613,00 |
|
| 28/04/2023 |
06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
75.234,30 |
|
| 28/04/2023 |
06010011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.809,35 |
|
| 28/04/2023 |
06010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.674,86 |
|
| 28/04/2023 |
06010010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
4.634,52 |
|
| 28/04/2023 |
06010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 28/04/2023 |
06010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 28/04/2023 |
06010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 28/04/2023 |
06010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 28/04/2023 |
04040166
FTM FARIAS ARAGAO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 28/04/2023 |
04040165
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
EMPENHADO |
15,20 |
|
| 28/04/2023 |
04040164
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
EMPENHADO |
906,80 |
|
| 28/04/2023 |
04040163
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
EMPENHADO |
19,00 |
|
| 28/04/2023 |
04040162
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
EMPENHADO |
66,00 |
|
| 28/04/2023 |
04040161
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
EMPENHADO |
427,08 |
|
| 28/04/2023 |
04040160
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
EMPENHADO |
84,05 |
|
| 28/04/2023 |
04040159
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 28/04/2023 |
04040158
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
EMPENHADO |
335,80 |
|
| 28/04/2023 |
04040157
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
EMPENHADO |
203,00 |
|
| 28/04/2023 |
04040156
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
EMPENHADO |
1.155,48 |
|
