| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2023 |
06040050
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
06040049
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
06040048
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
06040047
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
06040046
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
06040045
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
06040044
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
06040036
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA NSOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
113,50 |
|
| 10/05/2023 |
06040035
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA NSOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
113,50 |
|
| 10/05/2023 |
06040034
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA NSOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
113,50 |
|
| 10/05/2023 |
06040033
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA NSOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
113,50 |
|
| 10/05/2023 |
06040032
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA NSOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
113,50 |
|
| 10/05/2023 |
06040031
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA NSOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
113,50 |
|
| 10/05/2023 |
06040030
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA NSOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
113,50 |
|
| 10/05/2023 |
06030083
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 10/05/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 10/05/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050213
FTM FARIAS ARAGAO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
44.000,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050088
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
1.664,38 |
|
| 10/05/2023 |
04050087
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
4.583,35 |
|
| 10/05/2023 |
04050086
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
456,58 |
|
| 10/05/2023 |
04050085
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
2.733,26 |
|
| 10/05/2023 |
04050084
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
4.839,57 |
|
| 10/05/2023 |
04050079
VIMED COMERCIOE SER. EQUIP MED HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DO CARRINHO DE REANINAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050079
VIMED COMERCIOE SER. EQUIP MED HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DO CARRINHO DE REANINAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050076
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
122,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050075
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
296,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050074
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
237,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050073
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
257,30 |
|
| 10/05/2023 |
04050070
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
108,50 |
|
| 10/05/2023 |
04050069
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
211,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050068
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
173,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050067
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
257,30 |
|
| 10/05/2023 |
04050066
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
198,30 |
|
| 10/05/2023 |
04050065
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
889,10 |
|
| 10/05/2023 |
04050060
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
LIQUIDADO |
715,59 |
|
| 10/05/2023 |
04050059
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.209,30 |
|
| 10/05/2023 |
04050058
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.704,05 |
|
| 10/05/2023 |
04050056
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
LIQUIDADO |
763,37 |
|
| 10/05/2023 |
04050055
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.477,37 |
|
| 10/05/2023 |
04050054
SANRRANGERS SALES SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SANRRANGERS SALES SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050053
ALEX SOUZA MATOS MORORO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALEX SOUZA MATOS MORORÓ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050052
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050051
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050050
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050049
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/05/2023 |
04050018
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040167
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
PAGO |
9.891,70 |
|
| 10/05/2023 |
04040166
FTM FARIAS ARAGAO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040107
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
|
PAGO |
6.350,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040089
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.616,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040060
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040059
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040058
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040057
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040056
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
|
PAGO |
260,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040055
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
|
PAGO |
39,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040050
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
PAGO |
113,50 |
|
| 10/05/2023 |
04040049
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
PAGO |
2.270,00 |
|
| 10/05/2023 |
04040048
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.135,00 |
|
