| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2023 |
04050129
F. C. R. FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL M [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 18/05/2023 |
04050127
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE NO PACIENTE LUCAS BECKLER RODRIGUES PEREIRA, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/05/2023 |
04050127
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE NO PACIENTE LUCAS BECKLER RODRIGUES PEREIRA, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/05/2023 |
04050124
CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E IMAGINOLOGIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE (500,00) E ANGIORESSONANCIA ARTERIAL COM C [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/05/2023 |
04050124
CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E IMAGINOLOGIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE (500,00) E ANGIORESSONANCIA ARTERIAL COM C [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/05/2023 |
04050124
CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E IMAGINOLOGIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE (500,00) E ANGIORESSONANCIA ARTERIAL COM C [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/05/2023 |
04050102
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.376,75 |
|
| 18/05/2023 |
04050040
VICENTE A BEZERRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
11.115,70 |
|
| 18/05/2023 |
04050036
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
387,00 |
|
| 18/05/2023 |
04050035
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
387,00 |
|
| 18/05/2023 |
04050019
CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
|
LIQUIDADO |
157.399,94 |
|
| 18/05/2023 |
04010020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
63.426,92 |
|
| 18/05/2023 |
04010020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
13.749,12 |
|
| 18/05/2023 |
04010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
16.482,09 |
|
| 18/05/2023 |
04010018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
4.078,91 |
|
| 18/05/2023 |
04010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
6.866,28 |
|
| 18/05/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 18/05/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 18/05/2023 |
03050039
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.545,50 |
|
| 18/05/2023 |
03050039
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.545,50 |
|
| 18/05/2023 |
03050038
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓTIO) POR OCASIÃO DAS COMEM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2023 |
03050038
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓTIO) POR OCASIÃO DAS COMEM [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/05/2023 |
03050014
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
387,00 |
|
| 18/05/2023 |
02050032
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
62.539,00 |
|
| 18/05/2023 |
02050031
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
70.732,80 |
|
| 18/05/2023 |
02050030
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
79.258,00 |
|
| 18/05/2023 |
02040033
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
128.135,81 |
|
| 18/05/2023 |
02040033
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
829.856,14 |
|
| 18/05/2023 |
02040033
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
128.135,81 |
|
| 18/05/2023 |
02010029
TERESA GUILHERME PERES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA ANTONIO MEMORIA, S/N, [...]
|
PAGO |
2.604,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050104
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO E EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO [...]
|
PAGO |
96,62 |
|
| 18/05/2023 |
01050104
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO E EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO [...]
|
LIQUIDADO |
96,62 |
|
| 18/05/2023 |
01050104
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO E EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO [...]
|
EMPENHADO |
96,62 |
|
| 18/05/2023 |
01050103
F. C. R. FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050103
F. C. R. FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050102
F. C. R. FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE(IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO DE IPU), POR CASIÃO DA MISSA EM AÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050102
F. C. R. FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE(IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO DE IPU), POR CASIÃO DA MISSA EM AÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050101
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 12ª E 13ª MEDIÇÕES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS [...]
|
LIQUIDADO |
137.043,18 |
|
| 18/05/2023 |
01050101
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 12ª E 13ª MEDIÇÕES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS [...]
|
EMPENHADO |
137.043,18 |
|
| 18/05/2023 |
01050100
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERSONALIZAÇÃO DE BORDADO EM 100(CEM) PEÇAS DE TOALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO, POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050099
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO REFRENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO [...]
|
PAGO |
31.645,86 |
|
| 18/05/2023 |
01050021
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
516,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050020
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050019
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
128,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050018
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
128,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050017
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050016
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 18/05/2023 |
01050015
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
387,00 |
|
| 18/05/2023 |
01030191
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 DE 17 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO APROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃODA NOSSA SELEÇÃO, GERENCI [...]
|
LIQUIDADO |
11.080,00 |
|
| 18/05/2023 |
01010166
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
PAGO |
43.263,63 |
|
| 18/05/2023 |
01010166
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
43.263,63 |
|
| 18/05/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
40,41 |
|
| 18/05/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
40,41 |
|
| 17/05/2023 |
04050125
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/05/2023 |
04050123
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ A FORTALEZA - VOLTA DIA 18/05/2023, PACIENTE VIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.840,00 |
|
| 17/05/2023 |
04050123
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ A FORTALEZA - VOLTA DIA 18/05/2023, PACIENTE VIA [...]
|
EMPENHADO |
3.840,00 |
|
| 17/05/2023 |
04050122
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO NO PACIENTE ANTONIO KEVEN MOLRAIS M [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/05/2023 |
04050121
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DO CORAÇÃO(HOLTER 24 HORAS) NA PACIENTE TEREZA CRISTINA PINHO BATISTA [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 17/05/2023 |
04050121
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DO CORAÇÃO(HOLTER 24 HORAS) NA PACIENTE TEREZA CRISTINA PINHO BATISTA [...]
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LIQUIDADO |
180,00 |
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| 17/05/2023 |
04050121
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DO CORAÇÃO(HOLTER 24 HORAS) NA PACIENTE TEREZA CRISTINA PINHO BATISTA [...]
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EMPENHADO |
180,00 |
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