Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060018 - DATA: 07/06/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE [...]
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189.045,01 |
189.045,01 |
189.045,01 |
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EMPENHO: 01060014 - DATA: 07/06/2023
KEYLA PAULINO MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA, PARA VIAJAR A CIDADE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 01060019 - DATA: 07/06/2023
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
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81.296,33 |
81.296,33 |
81.296,33 |
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EMPENHO: 01060075 - DATA: 07/06/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO: ENTREGA DOS KITS ESPORTIVOS DOS ATLE [...]
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2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
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EMPENHO: 01060017 - DATA: 07/06/2023
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR AS CIDADES DE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01060077 - DATA: 07/06/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO(PLATAFORMA 360º) PARA USO NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ NO F [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01060064 - DATA: 07/06/2023
FRANCISCO EDVAN MESQUITA ARAGAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA JFQ-8B77 PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/MATERIAIS [...]
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2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 01060023 - DATA: 07/06/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060022 - DATA: 07/06/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDA [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 01060015 - DATA: 06/06/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERV [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 01060016 - DATA: 06/06/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
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1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE M [...]
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2.735,39 |
2.735,39 |
2.735,39 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 06/06/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE [...]
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5.525,00 |
5.525,00 |
5.525,00 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 06/06/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRE [...]
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105.974,00 |
105.974,00 |
105.974,00 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 06/06/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE MAIO DE 2023.
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1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
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EMPENHO: 04060012 - DATA: 06/06/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04060011 - DATA: 06/06/2023
LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SE [...]
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5.869,38 |
5.869,38 |
5.869,38 |
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EMPENHO: 01060011 - DATA: 06/06/2023
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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58.130,98 |
58.130,98 |
58.130,98 |
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EMPENHO: 01060013 - DATA: 06/06/2023
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO CHITÃO FLEX 100% POLIESTER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MU [...]
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1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
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EMPENHO: 01060012 - DATA: 06/06/2023
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 01060123 - DATA: 05/06/2023
LUIZ GONZAGA FILHO 75271281787
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GTRANSMISSÃO DE TV EM SINAL [...]
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12.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01060010 - DATA: 05/06/2023
CARTORIO TAVARES
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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1.314,08 |
1.314,08 |
1.314,08 |
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EMPENHO: 04060174 - DATA: 05/06/2023
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
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21.000,00 |
9.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 04060010 - DATA: 05/06/2023
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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10.030,80 |
10.030,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060009 - DATA: 05/06/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
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69,20 |
69,20 |
69,20 |
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EMPENHO: 04060006 - DATA: 05/06/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
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1.661,40 |
1.661,40 |
1.661,40 |
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EMPENHO: 04060007 - DATA: 05/06/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
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81,20 |
81,20 |
81,20 |
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EMPENHO: 04060008 - DATA: 05/06/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
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300,80 |
300,80 |
300,80 |
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EMPENHO: 01060009 - DATA: 05/06/2023
JOSE AROLDO PAIVA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
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EMPENHO: 01060007 - DATA: 05/06/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
|
36,00 |
36,00 |
36,00 |
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