Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080118 - DATA: 21/08/2023
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE AG [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06080082 - DATA: 21/08/2023
A ALVES BARBOSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PICOLES COMUM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NO EVENTO DIA D PRIMEIRA INFÂNCIA NESTE MUNICIPIO.
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624,00 |
624,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080130 - DATA: 21/08/2023
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÂO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 128GB, 04 RAM DE MEMÓRIA NA COR AZUL E UM ULTRABOOK DE 4GB E 01 TB, DESTINADOS A PREMI [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01080131 - DATA: 21/08/2023
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÂO DE 01(UM) ULTRABOOK DE 4GB E 01 TB, DESTINADO A PREMIAÇÃO DA INDIA IRACEMA MIRIM DE IPU 2023 DESTE MUNICIPIO.
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 01080128 - DATA: 21/08/2023
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE VAR [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01080132 - DATA: 21/08/2023
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01080129 - DATA: 18/08/2023
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS AS ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IPU.
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01080133 - DATA: 18/08/2023
GILMAR C PONTES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALÕES NAS CORES DIVERSAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 183 ANOS DA CI [...]
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765,00 |
765,00 |
765,00 |
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EMPENHO: 06080083 - DATA: 18/08/2023
GILMAR C PONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALAS, CHILITOS, PIRULITOS E CHOCOLATES TIPO NUCITA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS ACRIANÇAS NO EVENTRO DIA [...]
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888,00 |
888,00 |
888,00 |
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EMPENHO: 01080146 - DATA: 18/08/2023
F. C. R. FARIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS: INICIANDO COM HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS(D [...]
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17.450,00 |
17.450,00 |
8.725,00 |
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EMPENHO: 01080147 - DATA: 18/08/2023
ECOLAR COMERCIAL & SERVIÇOS - EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADO, BLACKDROP E FECHAMENTO EM MADEIRA NAVAL E HASTES DE METAL, DESTINADOS AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO DURANTE A [...]
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16.950,00 |
16.950,00 |
16.950,00 |
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EMPENHO: 01080148 - DATA: 18/08/2023
F. C. R. FARIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE KIT BRINQUEDOS CAMA ELETRICA E INFLAVEIS BALAO PULA-PULA COM PISCINA DE BOLINHAS TOBOGA CASTELO PULA-PULA, DESTINA [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 01080149 - DATA: 18/08/2023
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE 130 CONVITES ALUSIVOS A SEMANA DO MUNICIPIO(183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE IPU) [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 01080152 - DATA: 18/08/2023
ISMAEL FERREIRA CARDODO 02806840376
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COBERTURA, FILMAGENS, FOTOS E PRODUÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA SEMANA DO MUNICI [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01080105 - DATA: 17/08/2023
R N LOPES ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0 [...]
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808,50 |
808,50 |
808,50 |
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EMPENHO: 01080127 - DATA: 17/08/2023
CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS BASICOS EM 06(SEIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 03080026 - DATA: 17/08/2023
R N LOPES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0072023T [...]
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538,50 |
538,50 |
538,50 |
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EMPENHO: 03080037 - DATA: 17/08/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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2.510,00 |
2.510,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080038 - DATA: 17/08/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A TIANGUA, [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03080039 - DATA: 17/08/2023
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02080011 - DATA: 17/08/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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87.342,80 |
87.342,80 |
87.342,80 |
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EMPENHO: 02080012 - DATA: 17/08/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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65.257,30 |
65.257,30 |
65.257,30 |
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EMPENHO: 04080089 - DATA: 17/08/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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38.920,00 |
38.920,00 |
38.920,00 |
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EMPENHO: 04080090 - DATA: 17/08/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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37.430,00 |
37.430,00 |
37.430,00 |
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EMPENHO: 04080091 - DATA: 17/08/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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19.170,00 |
19.170,00 |
19.170,00 |
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EMPENHO: 04080092 - DATA: 17/08/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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30.007,60 |
30.007,60 |
30.007,60 |
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EMPENHO: 04080093 - DATA: 17/08/2023
R N LOPES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0 [...]
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444,50 |
444,50 |
444,50 |
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EMPENHO: 04080094 - DATA: 17/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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109.306,52 |
109.306,52 |
109.306,52 |
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EMPENHO: 04080095 - DATA: 17/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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679.700,78 |
679.700,78 |
283.700,00 |
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EMPENHO: 04080096 - DATA: 17/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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43.420,55 |
43.420,55 |
43.420,55 |
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