DESPESAS – 15/11/2024 Nr.Empenho: 06110061 Nr.Licitação: 0212023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.570,30

108022039 0615/11/202414/11/2024EMPNr.Empenho: 06110061 Nr.Licitação: 0212023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA – EPP 13.184.101/0001-01 3.570,3008-ASSISTENCIA SOCIAL 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Outros Transferências Federais 06110061 7 – Pregão Eletrônico 59