DESPESAS – 07/07/2023 Nr.Empenho: 06070025 Nr.Licitação: 0142022PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 227,00

108022049 0607/07/202306/07/2023EMPNr.Empenho: 06070025 Nr.Licitação: 0142022PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 30.006.131/0001-47 227,0008-ASSISTENCIA SOCIAL 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Outros Transferências Federais 06070025 7 – Pregão Eletrônico 1306