DESPESAS – 31/08/2023 Nr.Empenho: 01080176 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0012023PEGAB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.236,10

118012088 0131/08/202330/08/2023LIQNr.Empenho: 01080176 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0012023PEGAB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. JOSE FORTUNA DA SILVA ME 13.741.075/0001-75 1.236,1004-ADMINISTRACAO 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Recurso Próprio 01080176-001 7 – Pregão Eletrônico 2404