DESPESAS – 15/11/2024 Nr.Empenho: 06110058 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0212023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 772,20

108022041 0615/11/202414/11/2024LIQNr.Empenho: 06110058 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0212023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA – EPP 13.184.101/0001-01 772,2008-ASSISTENCIA SOCIAL 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Outros Transferências Federais 06110058-001 7 – Pregão Eletrônico 165