DESPESAS – 17/08/2023 Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023. 407,54

106012010 0317/08/202316/08/2023LIQNr.Empenho: 03010003 LIQ: 014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023. ENEL – COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 407,5412-EDUCACAO 361-ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS – P. JURIDICA Recurso Próprio 03010003-014 1 – não aplicavel 2837