DESPESAS – 13/07/2023 Nr.Empenho: 01070065 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0142022PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 12.345,12

109012066 0113/07/202312/07/2023LIQNr.Empenho: 01070065 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0142022PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA – EPP 13.184.101/0001-01 12.345,1215-URBANISMO 452-SERVICOS URBANOS 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Recurso Próprio 01070065-001 7 – Pregão Eletrônico 2110