DESPESAS – 29/07/2023 Nr.Empenho: 01070146 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0052023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 13.698,00

109012065 0129/07/202328/07/2023LIQNr.Empenho: 01070146 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0052023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 07.660.463/0001-29 13.698,0004-ADMINISTRACAO 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Recurso Próprio 01070146-001 7 – Pregão Eletrônico 2191