DESPESAS – 22/09/2023 Nr.Empenho: 01090103 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0042023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 313,00

109012065 0122/09/202321/09/2023LIQNr.Empenho: 01090103 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0042023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. M L BARROSO LIMA ME 05.976.215/0001-66 313,0004-ADMINISTRACAO 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Recurso Próprio 01090103-001 7 – Pregão Eletrônico 2518