DESPESAS – 10/08/2023 Nr.Empenho: 01080028 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0012023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24.918,00

109012065 0110/08/202309/08/2023LIQNr.Empenho: 01080028 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0012023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 11.806.395/0001-30 24.918,0004-ADMINISTRACAO 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Recurso Próprio 01080028-001 7 – Pregão Eletrônico 2262