| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 01100082 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.469,22 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 01100083 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 890,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 01100084 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 2.750,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 01100157 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 600,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 01100158 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 1.980,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 01100177 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 59ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 58.130,98 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 03100057 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 4.938,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 04100250 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 2.998,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 04100251 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 4.510,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 04100279 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTRO PARA A PACIENTE MARIA LUCIA PASSOS VITORINO ANDRE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 04100281 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRRAVÍTREA DE AVASTIN NO OLHO DA PACIENTE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | C A DE SOUSA REZENDE | R$ 1.200,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 04100282 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | CLINICA PIERRE OFTALMOLOGIA LTDA | R$ 300,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 06100058 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 1.010,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 06100059 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 998,00 | |
| 31/10/2024 | Pagamento
NE: 06100060 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 1.514,00 | |
| 30/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 420 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,73 | |
| 30/10/2024 | Pagamento
NE: 04010001 LQ: 186 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 12,00 | |
| 30/10/2024 | Pagamento
NE: 01050147 LQ: 012 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023. | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 16,72 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 04100260 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PEDIATTICA NA PACIENTE MIRELA MARIA TIMBO DIAS FREITAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 03100054 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 2.733,50 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 04100261 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE PAULO BRUNO MARTINS JOSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 1.500,00 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 04010001 LQ: 185 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24,00 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 04100277 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM LIO-OE NA PCIENTE MARIA SOCORRO LOPES MARTINS, CONFOREM SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 2.500,00 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 419 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7,32 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 04090412 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010112/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 505,77 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 04090412 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010112/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 155,70 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 04100192 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 85.425,50 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 04100248 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 2.654,00 | |
| 29/10/2024 | Pagamento
NE: 04100193 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 9.800,00 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 02100025 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 95.869,50 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 01100051 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 407,42 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 04100275 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃOM DE EXAME DE MAMOGRAFIA, USG MAMARIA, USG TRANSVAGINAL, USG TIREOIDE NA PACIENTE ANTONIA ERNEUMA ARAUJO PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 680,00 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 418 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14,88 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 06100011 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA-PSB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 2.082,99 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 06100012 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA-PSE/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 1.993,46 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 04100046 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 4.329,84 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 06100013 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO(CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES)SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 510,62 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 04100046 LQ: 001 NP: 0002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 6.300,00 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 02100015 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 73.984,36 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 04100255 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO NA PACIENTE ANNA RAYKA BEZERRA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ENDO-ULTRA MULHER LTDA | R$ 700,00 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 01050052 LQ: 012 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, OBJETO: PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO NAS DISPUTAS DA SELEÇÃO IPUENSE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO DO 51º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ NO ANO DE 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2024 EM ANEXO. | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | R$ 4.325,00 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 02100016 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 74.904,00 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 04100256 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO NA PACIENTE ANTONIA CLARA PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ENDO-ULTRA MULHER LTDA | R$ 700,00 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 01100161 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2024 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, OBJETO: PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO IPUENSE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2024 - SEJUV, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2024 EM ANEXO. | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | R$ 33.000,00 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 04100257 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) SESSÕES DE RPG(REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL), NA PACIENTE MARIA EDUARDA BARROS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA SAO SEBASTIAO S/C LTDA | R$ 2.000,00 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 03100051 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DO(TEMPO REGULAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO CONTRATO EM ANEXO. | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II | R$ 78.000,03 | |
| 28/10/2024 | Pagamento
NE: 04100259 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO(PAAF) DE 02(DOIS) NODULOS NA TIREOIDE DA PACIENTE MARINEIDE DOS SANTOS LIMA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 1.100,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 012 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.672,20 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01100168 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO PARA ATIVIDADE DE VIAS TERRESTES URBANAS E RURAIS, CONFORME DAM EM ANEXO. | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. | R$ 1.338,01 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 04100227 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 15.920,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 011 NP: 0002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 588,42 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 04100227 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 300,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 016 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 626,42 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 019 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 41,15 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 04100228 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 22.630,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 156,23 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 015 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.656,03 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 03100024 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.531,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 04100229 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 2.625,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 413 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 2.125,02 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 018 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 759,08 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 03100028 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 18.714,30 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 412 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 581,51 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 017 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 821,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 06100001 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI Nº 591/2023 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE ALTERA O ART. 1º DA LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO N° 19/02/15, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.160,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 007 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 103,24 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01100118 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 545,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 3.415,23 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01100117 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 1.505,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01100119 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 940,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01100120 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 7.505,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 04100244 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA(3ª SESSÃO) NA PACIENTE EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NICOLLE DE ARAUJO FONTES BARROSO | R$ 387,50 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 06100017 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.219,40 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 03100043 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 5.440,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 03100044 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 1.895,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 04100253 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS (SESSÃO DE LASER) NO PACIENTE ANTONIO NADSON GOMES RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 939,60 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 06100022 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.896,80 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 417 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 72,66 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01100136 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 11 (ONZE) CERTIDÕES DE ATO NOTARIAL EXCEDENTE AO PRIMEIRO TRASLADO COM VALOR DECLARADO DOS ATOS: A) LIVRO 05 E ATO Nº 042 B) LIVRO 05 E ATO Nº 065 C) LIVRO 05 E ATO Nº 084 D) LIVRO 05 E ATO Nº 007 E) LIVRO 06 E ATO Nº 004 F) LIVRO 04 E ATO Nº 148 G) LIVRO 04 E ATO Nº 154 H) LIVRO 04 E ATO Nº 158 I) LIVRO 05 E ATO Nº 026 J) LIVRO 05 E ATO Nº 042 L) LIVRO 06 E ATO Nº 026 M) LIVRO 05 E ATO Nº 019 DE INTERESS | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 10.690,83 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 03100045 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 2.085,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 04100209 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS PACIENTES: LEILA FERNANDES LINO E TEREZINHA FERNANDES LINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME | R$ 700,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01100137 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 09 (NOVE) CERTIDÕES DE ATO NOTARIAL EXCEDENTE AO PRIMEIRO TRASLADO COM VALOR DECLARADO DOS ATOS: A) LIVRO 05 E ATO Nº 037 B) LIVRO 05 E ATO Nº 040 C) LIVRO 05 E ATO Nº 042 D) LIVRO 05 E ATO Nº 065 E) LIVRO 04 E ATO Nº 146 F) LIVRO 04 E ATO Nº 139 G) LIVRO 04 E ATO Nº 148 H) LIVRO 04 E ATO Nº 127 I) LIVRO 04 E ATO Nº 133 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 10.687,89 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 03100046 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 7.030,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 04100210 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 003/2011 EM ANEXO | NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME | R$ 570,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 06100048 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 3.350,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 014 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.311,71 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 02100022 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 39.705,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 03100046 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 25.155,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 06100049 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 2.500,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 013 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 103,24 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01100116 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 10.405,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 01100163 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS | R$ 750,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 02100022 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 14.740,00 | |
| 25/10/2024 | Pagamento
NE: 04100226 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 3.230,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 01100071 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 20.880,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 03100053 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 169(CENTO E SESSENTA E NOVE) AUTENTICAÇÕES E 78(SETENTA E OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO TAVARES | R$ 1.222,53 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02010023 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO EM ANEXO. | ANTONIO RAUL SENA ARAUJO | R$ 480,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 03010006 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE | R$ 48,01 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 416 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3,66 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02010024 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SIMPLICIO DE ARAUJO NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA | R$ 330,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 03100023 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02010025 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS, S/N, CENTRO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO EM ANEXO. | JOÃO BATISTA LOPES CAMELO | R$ 1.452,89 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02010027 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE MARTINS DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | VALDENE AZEVEDO BARROS | R$ 600,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 04090218 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 15.689,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 04100238 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ASOFIBROSCOPIA NA PACIENTE HADASSA FERRO MEDINO LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 400,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 06080094 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA COM QUALIFICAÇÃO TECNICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECERTARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | ROMARIO GUILHERME M MORORO-SOCIEDADE IND ADVOCACIA | R$ 3.920,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02010028 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES NO DISTRITO DE RACANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO EM ANEXO. | JOSE AZEVEDO ARAUJO | R$ 300,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 03100034 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 04090283 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE DOIS TREINAMENTOS COMO DEMANDA REFERENTE A CIB E MEMBRO DO GRUPO CONDUTOR DA PMAE DA REGIAO NORTE. | ASARIAS ARAÚJO SILVA | R$ 750,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 04100239 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE DUAS PEÇAS CIRURGICAS: ÚTERO + OVARIO ESQUERDO E VESICULA, DAS PACIENTES: MARIA CLARA ALVES DE OLIVEIRA E LUZANIRA GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 530,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 411 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3,66 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02010029 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, BAIRRO ESCONDIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO EM ANEXO. | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | R$ 325,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 03100035 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MÁRCIA CRISTINA NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 04100240 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A TIANGUA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA TRABALHISTA. | ASARIAS ARAÚJO SILVA | R$ 375,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02010030 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB LUIZ GONZAGA DA COSTA, NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO EM ANEXO. | RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO | R$ 200,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 03100036 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA ROSINEIDE NUNES DE FAREIAS OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA EFETIVA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MARIA ROSINEIDE NUNES DE FARIAS | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 04100242 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOSE TARCISIO RIDRIGUES MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A TIANGUA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA TRABALHISTA. | JOSE TARCISIO RODRIGUES MARTINS | R$ 75,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02020016 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO DE ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO EM ANEXO. | EVANGELISTA TAVARES DA SILVA | R$ 500,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 03100037 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LIDIANA DA SILVA SOUSA | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 04100243 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA (MEDICO OFTALMOLOGISTA) PARA A PACIENTE MARIA SOCORRO LOPES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 900,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02040030 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DE UMA SALA DE AULA DO EJA SITUADA NA LOCALIDADE DE TEIXEIRA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | FRANCISCO SOARES LOPES | R$ 350,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 03100038 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES | R$ 75,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 01100126 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO FABIO PEREIRA PINTO, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA TRABALHISTA. | FRANCISCO FABIO PEREIRA PINTO | R$ 375,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02040031 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO DE ENGENHO DOS BELEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO EM ANEXO. | ANTONIO FERREIRA DIAS | R$ 420,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 06100019 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.863,20 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 005 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 39,40 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 01100129 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A SOBRAL, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | DAVI BEZERRA FREITAS | R$ 300,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 02100008 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 79.800,60 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 120,70 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 06100025 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PICOLES COMUNS VARIOS SABORES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | A ALVES BARBOSA - ME | R$ 120,00 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 04100216 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 99.200,96 | |
| 24/10/2024 | Pagamento
NE: 06100070 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ALDANIA MARIA DE MELO LIMA SOARES EFETIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/SME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, EM FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | R$ 4.176,59 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 410 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,49 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04010115 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À AV JOSE TENENTE CARVALHO DE ARAGAO, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. | ISLEN MARIA FERREIRA NEVES | R$ 3.500,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04100218 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 43.785,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 01090035 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024, OBJETO: PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2024 E VOLEIBOL - SEJUV, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 EM ANEXO. | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | R$ 22.000,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04100183 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO SOUSA DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, AUTORIZACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R. C. EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | R$ 3.569,91 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 01010151 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES 1352, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO EM ANEXO. | KARYNE DE SOUSA NOBRE | R$ 1.054,50 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 01070222 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUACAO, A CONCEPCAO, A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICACAO, COM O INTUITO DE ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAC | E. V. DA FROTA JUNIOR ME | R$ 10.000,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04100059 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 67.363,06 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 01010149 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - CE, LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VITORINO SANTOS, 2555 - BAIRRO PEREIROS, NESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO EM ANEXO. | PEDRO LOPES MARTINS | R$ 1.500,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 01050140 LQ: 005 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOCALIZADO A RUA CORONEL FELIX, 1247, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO EM ANEXO. | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | R$ 3.000,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04100230 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE TIREOIDE E TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARIA ARAUJO PEREIRA PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 330,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 01010148 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, LOCALIZADA NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO. | LUIZ RODRIGUES TORRES | R$ 1.412,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 01040141 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | ISMAEL PEREIRA PINTO | R$ 250,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04100231 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DE BIOPSIA DAS AMIDULAS DIREITA E ESQUERDA NO PACIENTE FRANCISCO GILVAN LOPES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME | R$ 400,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 03040051 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO. | PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE SOBRAL | R$ 1.600,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04060213 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO EM ANEXO. | RAIMUNDO ALVES DE FREITAS | R$ 3.000,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04100232 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA PARA PACIENTES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 1.200,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04070257 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO, N° 361, CENTRO, NETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO. | RAIMUNDO ALVES DE FREITAS | R$ 2.000,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 06020024 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 1º ADITIVO. | PEDRO ALVES MOREIRA | R$ 1.017,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04100241 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA COM ESPECIALISTA (MEDICO CIRURGIÃO) PARA A PACIENTE MARLENE RIBEIRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO MEDICO SAO FRANCISCO LTDA | R$ 430,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04100214 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 10.620,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 06090085 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | JOAO LUCAS DE SOUSA ARAUJO | R$ 800,00 | |
| 23/10/2024 | Pagamento
NE: 04100215 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 85.157,43 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04090237 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 708,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 409 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,98 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 01100115 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO EM EVENTOS SIARA SUMMIT E BTM NO CENRO DE EVENTOS DO CEARA. | SILVIO CARVALHO BEZERRA | R$ 1.125,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04090238 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 5.192,28 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04090239 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 54.558,48 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04100219 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ROBERTA ALVES BANDEIRA | R$ 564,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04090240 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.186,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04100198 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS. | ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ | R$ 150,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 03090050 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.402,60 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04100202 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOGRAFIA NO PACIENTE MANOEL XIMENES NETO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 440,80 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 03050027 LQ: 007 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 007/2024, DE 17 DE MAIO DE 2024 - CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PELO ESPORTE, CONFORME TERMO DE COVENIO Nº 007/2024 DE 17 MAIO DE 2024 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | AEIG ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPU GRANDE | R$ 71.090,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04100203 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LARINGOSCOPIA NO PACIENTE JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 01100100 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15, 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMCI JUNTO A DIRETORIA DE TRANSITO - DETRAN/CE. | AUGUSTO EDVAN FARIAS | R$ 1.125,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04100204 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LARINGOSCOPIA NA PACIENTE MARIA LUCILEIA ROMÃO ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 01100099 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ROSIANA DE SOUSA LOPES FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15, 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMCI JUNTO A DIRETORIA DE TRANSITO - DETRAN/CE. | MARIA ROSIANA DE SOUSA LOPES FARIAS | R$ 450,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04100205 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGIA NA PACIENTESARAH LINHARES RIBEIRO LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 03090053 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 6.869,40 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04090234 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 22.917,60 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04090235 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.062,00 | |
| 22/10/2024 | Pagamento
NE: 04090236 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.124,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020037 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 128,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01100058 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 2.080,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100157 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | GILBERTO LOPES PEREIRA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100173 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ROSEMARY OTAVIANO SILVA SARAIVA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020037 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 128,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04010001 LQ: 155 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100158 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | JOELMA LOPES DA COSTA | R$ 1.222,72 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100174 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | TERESA ODETE MENDES OLIVEIRA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 408 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3,90 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020038 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 128,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01100101 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E EXAME DE GRADUAÇÃO DE FAIXA COR PRETA, PARA CREDENCIAMENTO DO PROFESSOR FAIXA PRETA - ARTE MACIAL MUAY THAI, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ACADEMIA BOXE THAI NA CIDADE DE NOVA RUSSAS/CE. | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100159 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | KAREN DE OLIVEIRA SAMPAIO | R$ 840,83 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100175 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | TEREZA CRISTINA ALVES DE SOUSA | R$ 918,67 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020036 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020038 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 128,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 02100009 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R. DE OLIVEIRA ME | R$ 4.160,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100160 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LINDOMAR PEREIRA NUNES | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100176 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | THALLES FARIAS CRUZ DA SILVA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 06100024 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R. DE OLIVEIRA ME | R$ 780,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020036 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01090055 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | R$ 1.102,94 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 02020009 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100161 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LUISA HELENA BESERRA DAVID | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100177 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | VICENTE DE PAULO MELO DO NASCIMENTO | R$ 850,81 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 06020007 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020035 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 02020009 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100033 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMISOLAS, BATAS COMPLETAS(BLUSA + CALÇA), ROUPAS PARA PACIENTES(MASCULINA E FEMININA) E AVENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA | R$ 6.400,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100162 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO COLINS | R$ 850,81 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 06020007 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020035 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01080009 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | R$ 826,26 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 03020012 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100058 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 3.120,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100163 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA CLAUDIA BEZERRA CARVALHO | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100184 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE SOBRAL(DIAS 08 E 09/04/2024) E PARA FORTALEZA(DIAS 10, 11, 12 E 15/04/2024), NO VEICULO GOL DE PLACA OIE-5H17, POR OCASIAO DE EXCEDENTES DE PACIENTES NAS DATAS ACIMA CITADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | PAULO CESAR FORTUNA ALVES | R$ 2.500,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 06020008 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 03020012 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04020031 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100164 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA DE FATIMA LOPES MATOS | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 06020008 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04020032 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100060 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE/UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 3.380,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100165 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ELIZABETH DA SILVA MELO | R$ 1.304,21 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 06020009 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04020032 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100061 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 1.560,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100166 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA GESSINEIDE LEAL DINIZ | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 06020009 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020041 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100100 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | J L DE FREITAS PECAS LTDA ME | R$ 643,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100167 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA JAYNE SILVA FARIAS | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 06020010 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020041 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 03100029 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.900,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100152 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ERIKA SOARES DE SOUZA | R$ 1.053,13 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100168 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA LAICE OLIVEIRA SILVA | R$ 934,69 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 06020010 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020040 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 516,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01100085 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | NABLA CONSTRUCOES LTDA | R$ 410.427,92 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100153 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA AMANDA MARTINS TIMBO | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100169 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA LUIZA LOPES FERREIRA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020040 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 516,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01100061 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | J L DE FREITAS PEÇAS LTDA | R$ 4.505,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 03090079 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.651,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100154 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA BANDEIRA BRITO | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100170 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA RITCHELLE COSTA RAMOS | R$ 975,43 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 06090078 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.328,80 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020039 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 130,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01100060 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | J L DE FREITAS PEÇAS LTDA | R$ 2.776,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 03100013 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA, NA CONFECÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO) CONJUTOS DE TOUCA(TECIDO OXFORD) + AVENTAL(TECIDO NAPA) DESTINADOS AD ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, EM FACOR SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICXIPIO. | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA | R$ 4.121,25 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100155 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA DEIJANE SAMPAIO RODRIGUES | R$ 951,97 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100171 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA SILVANA DE CARVALHO DE SOUSA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01020039 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 130,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 01100059 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO EXPOSICAO IPU E SEU PATRIMONIO UMA SERIE EM ARTE E LINHA, NO MEMORIAL DO IFCE. | SILVIO CARVALHO BEZERRA | R$ 375,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04020031 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100156 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA LUANA DE FARIAS | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Pagamento
NE: 04100172 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MICHELE RANK | R$ 951,97 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100130 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO | R$ 1.383,95 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100146 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA DE MARIA GOMES ALVES | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 01010074 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PARA O EXERCICIO 2024, CUMULADO COM LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IPU. | TECNOCONTAS - INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 1.000,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04090272 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE COMSUMO DESTINADOS A ATENDER BA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | COMERCIAL SOARES NS LTDA ME | R$ 455,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100098 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ANTONIA FERNANDA GUIMARAES BARROS, FARMACIA BIOQUIMICA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. | ANTONIA FERNANDA GUIMARAES BARROS | R$ 75,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100131 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCO ELINALDO SANTIAGO BASTOS | R$ 304,64 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100147 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA GLEICIANE SAMPAIO DE SOUSA | R$ 749,65 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100116 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA NAILA PEREIRA DE SOUSA | R$ 474,38 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100132 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCO HIGOR SOUZA MENDES | R$ 952,36 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100148 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA TAIS RODRIGUES CARDOSO | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100117 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA SOCORRO DA SILVA | R$ 572,30 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100133 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | JOELLIDA MARIA PEREIRA CARLOS | R$ 371,79 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100149 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | DAVILA CRISTINA BRASIL VIANA | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 01080136 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. | LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP | R$ 3.200,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100118 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | QUITERIA DE JESUS RIBEIRO GOMES | R$ 289,24 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100134 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | JOSE HENRIQUE MOREIRA ALBUQUERQUE | R$ 398,69 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100151 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ELIANE COSTA BRANDAO RAMOS | R$ 1.299,99 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 01090138 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | R$ 680,40 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 01100048 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100119 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA CIBELE PEREIRA ALVES | R$ 782,23 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100135 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LEDIJANE NOBRE MORAIS | R$ 596,95 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100179 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | R$ 80.568,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 01100049 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100120 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA LUCIA AZEVEDO OLIVEIRA | R$ 1.383,95 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100136 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LUANDA CARLA OLIVEIRA BELEM | R$ 1.087,04 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100180 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | R$ 129.816,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 01100050 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100121 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA | R$ 594,29 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100137 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ALINE ALVES PEREIRA | R$ 1.449,51 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100181 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES INSTALADOS E FUNCIONANDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | DANIEL CORDEIRO GONCALVES | R$ 340,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100122 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIO JACKSON ARAGAO MARTINS | R$ 695,84 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100138 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ELZIMAR CAMELO DE ANDRADE | R$ 317,45 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100182 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DE ADIOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE DEMETRIO CASSIO MARQUES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 470,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100123 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ARETHA MARIA ARAGAO MARQUES | R$ 398,69 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100139 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | SEBASTIAO WILLO ABREU LIMA | R$ 203,09 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100187 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 337.637,40 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 06100004 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ALDANIA MARIA DE MELO LIMA SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA,NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE - GAS AOS MUNICIPIOS CEARENSES, NA SEDE DA PROTECAO SOCIAL. | ALDANIA MARIA DE MELO LIMA SOARES | R$ 750,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 01090226 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º ADITIVO DE VALOR AO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2023, COM CONCESSÃO DE APOIO À INSTITUIÇÃO FILARMONICA ANTONIO FREIRE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO INICIAÇÃO MUSICAL LAZARO FREIRE 2023, CONSTITUINDO DESTE OBJETO AÇÕES CORRELACIONADAS COM TODA PARTE MUSICAL DO PROJETO, INCLUINDO-SE NESTE, ACOMPAMHAMENTO MUSICAL, AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL, PRATICA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, PRATICA DE INSTRUMENTOS DE CORDAS FRICCIONADAS, PRATICA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSS | ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE | R$ 6.600,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100124 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | CARLA FARIAS DE SENA | R$ 1.087,04 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100140 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | SUELAYNE MOURA COIMBRA | R$ 891,44 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100188 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 11.926,06 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 06100005 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 75,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 540,63 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100125 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | DANDARA MARTINS AMARANTE SILVA | R$ 284,31 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100141 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | YANNA MARTINS DE PAIVA | R$ 952,36 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 06100006 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 01090227 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.948,59 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 02090028 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | COMERCIAL SOARES NS LTDA ME | R$ 626,30 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04080236 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | R$ 9.600,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100126 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | DAWID DE FREITAS ABREU | R$ 952,36 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100142 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA CINTIA PINTO MOURA | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 06100007 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04090216 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP | R$ 23.148,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100127 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ELENILCE FARIAS SAMPAIO | R$ 952,36 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100143 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA GESSICA SILVA PINTO | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 06100008 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 01100037 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 + CARTÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO(ORDENADOR DE DESPESA RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS DESTE MUNICIPIO. | P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 303,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04090232 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N° 006/2011 EM ANEXO. | NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME | R$ 112,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100054 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII VARIZES DO PACIENTE FRANSICO IVAN S. DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | R$ 550,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100128 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ELIANE PORFIRIO DE SOUSA | R$ 398,69 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100144 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTAMIRES PAULA DE FARIAS MARTINS | R$ 896,47 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 06100009 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04090233 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 003/2011 EM ANEXO | NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME | R$ 546,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100055 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSA DE MMII DA PACIENTE ROSELI PERES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO MEDICO SAO FRANCISCO LTDA | R$ 600,00 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100129 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | EMANUEL WICTOR FORTE ALVES RIBEIRO | R$ 1.383,95 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 04100145 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA AGUIAR DE CARVALHO | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Pagamento
NE: 06100014 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01010072 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0052023TDINFRA. | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | R$ 480,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01100043 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 136,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 02100017 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 42.601,78 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04010023 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024. | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | R$ 300,62 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04090265 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 1.365,40 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 06010013 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME | R$ 250,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01100044 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 836,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 03010005 LQ: 026 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 845,83 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04010043 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 835,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 06010014 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.000,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01060173 LQ: 015 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01010008/E, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 214,57 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01100045 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 136,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 03010016 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.655,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04010044 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 750,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04090295 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES E HOSPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 5.145,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 06010015 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME | R$ 750,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01060173 LQ: 016 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01010008/E, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 820,52 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01100046 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL E 01 CAMA DE SOLTEIRO, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRIGOBAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OREDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | POUSADA SÃO PEDRO IPU LTDA | R$ 2.560,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04010045 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.000,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 06010017 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0052023TDFMAS. | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | R$ 180,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01100047 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL E 01 CAMA DE SOLTEIRO, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRIGOBAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OREDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | POUSADA SÃO PEDRO IPU LTDA | R$ 1.960,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04010046 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.000,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04010049 LQ: 016 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0072023TDFMS. | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | R$ 660,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04100028 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE ENTREGAR OS DOCUMENTOS DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO E RECEBIMENTO DE TESTE RAPIDO DO RECEBIMENTO DE VACINAS. | ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ | R$ 150,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 06080016 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | R$ 5.800,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 014 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 331,50 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04010049 LQ: 017 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0072023TDFMS. | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | R$ 600,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04100029 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO) NO PACIENTE JOSIEL SOUSA RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 1.220,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 06080020 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | R$ 5.800,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 015 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 371,11 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 06080021 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | R$ 5.800,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 016 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 741,12 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01100102 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO 105808547/2018. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ | R$ 99,64 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 03100017 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 136,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 06080022 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | R$ 5.800,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 03100018 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 286,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 2.392,52 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01010063 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 835,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 02010014 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.750,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 03100019 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 858,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04010113 LQ: 012 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DOS SERVIDORES DA EMFERMAGEM CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 4.268,32 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04100037 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 2.982,63 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01010064 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 835,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 03100020 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO | R$ 375,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04010114 LQ: 011 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DOS SERVIDORES DA EMFERMAGEM CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 771,80 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04100038 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 2.652,98 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01010065 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 835,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 03100021 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA | R$ 150,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04100039 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 60,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04100206 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA OBJETO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NAS SEGUINTE UBS CANUDOS, PEREIROS, REINO DE FRANCA, ALTO DOS 14, MARRUAS DOS PAIVAS, ENGENHO DOS BELEM E INGAZEIRA. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ | R$ 99,64 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01010066 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 835,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01100027 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO COMPARECIMENTO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICAS-CIHPB, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | PAULO HENRIQUE MELO MARINHO | R$ 75,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 03100022 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES | R$ 75,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04100040 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 176,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 04100211 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DOS SERVIDORES DA EMFERMAGEM CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 109,53 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01010067 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.500,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 02100007 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 1.001,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01010068 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 250,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 01100042 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 414,00 | |
| 16/10/2024 | Pagamento
NE: 06010012 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4.4 GBPS DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME | R$ 250,00 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 04100092 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | RAIMUNDA ANGELA SARAIVA | R$ 564,00 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 03070038 LQ: 003 NP: 0002 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ALMOXARIFADO/DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA DR. ARAUJO, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | VICENTE TORQUATO MESQUITA | R$ 101,66 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 04090412 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010112/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 9.141,29 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 03090088 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | R$ 3.730,00 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 04090419 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | R$ 3.740,00 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 06010042 LQ: 015 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 4.390,40 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 03100009 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO REGULAR) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 108.237,00 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 03100015 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES ME | R$ 506,35 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 03100016 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES ME | R$ 613,93 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 04010109 LQ: 015 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 3.569,15 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 04100030 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL) E EXAME DE CAUTERIZAÇÃO GINECOLOGICA NA PACIENTE VITORIA MAERTINS DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 690,00 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 04010110 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 1.829,95 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 04100031 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO GEMELAR) NA PACIENTE FRANCISCA GEANE RAUJO SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 620,00 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 01010001 LQ: 372 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.210,28 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 01090203 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 21.122,64 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 02010001 LQ: 040 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 7.084,76 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 04010111 LQ: 013 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 14.867,76 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 02010022 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,01 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 04100191 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 34.866,07 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 02090041 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 69.240,59 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 03100031 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 52(CINQUENTA E DOIS) AUTENTICAÇÕES E 68(SESSETA E OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO TAVARES | R$ 684,82 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 06010001 LQ: 144 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.072,62 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 02100014 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02090041/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.330,09 | |
| 15/10/2024 | Pagamento
NE: 04010001 LQ: 154 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.079,05 | |
| 14/10/2024 | Pagamento
NE: 01050139 LQ: 005 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO ANEXO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | ISLEN MARIA FERREIRA NEVES | R$ 1.800,00 | |
| 14/10/2024 | Pagamento
NE: 03070038 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ALMOXARIFADO/DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA DR. ARAUJO, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | VICENTE TORQUATO MESQUITA | R$ 2.016,34 | |
| 14/10/2024 | Pagamento
NE: 03070037 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM GALPAO PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL ASSIS, BAIRRO PEREIROS NE SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | RAFAEL DE FARIAS MAGALHAES | R$ 350,00 | |
| 14/10/2024 | Pagamento
NE: 06010004 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | R$ 220,33 | |
| 14/10/2024 | Pagamento
NE: 01100086 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO DE IMOVEL URBANO PARA DESMENBRAMENTO JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE IPU CE. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ | R$ 99,64 | |
| 14/10/2024 | Pagamento
NE: 04040168 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DE UMA UNIDADE DE SAUDE SITUADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA CURICACA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | FRANCISCO CELIO LOPES TIMBO | R$ 600,00 | |
| 14/10/2024 | Pagamento
NE: 01090213 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | R$ 3.720,00 | |
| 14/10/2024 | Pagamento
NE: 01090212 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | R$ 3.710,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100021 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8.930,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100031 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE TAXA REFERENTE A HORAS DE TRATOR, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA SECRETARIA, DAM Nº 3812181, RELATORIO DE BAIXA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO EM FAVOR DE EMANUEL NOBRE BEZERRA. | EMANUEL NOBRE BEZERRA | R$ 2.000,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 06010003 LQ: 021 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 646,45 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01020105 LQ: 007 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA WEB QUE VISA PROPORCIONAR AOS GESTORES PÚBLICOS UMA FERRAMENTA CAPAZ DE REALIZAR UMA ANÁLISE DE MERCADO EFICIENTE E CONFIÁVEL, ASSEGURANDO QUE AS CONTRATAÇÕES ESTEJAM ALINHADAS COM OS VALORES PRATICADOS PELO MERCADO E AS POLÍTICAS DE BOA GOVERNANÇA E RESPOSABILIDADE FISCAL, CONFORME CONTRATO EM NAEXO. | M2A TECNOLOGIA | R$ 700,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100020 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 5.000,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100019 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.535,80 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100029 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS, OCUPANTE DO CARGO DE GUIA DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDADE DE VICOSA DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO CONAPASA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO BIENIO 2024 - 2024, NO AUDITORIO DO VICOSA PARK. | JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS | R$ 150,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100018 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.886,77 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100028 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDADE DE VICOSA DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO CONAPASA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO BIENIO 2024 - 2024, NO AUDITORIO DO VICOSA PARK. | PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS | R$ 750,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01080111 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | LUIZ GONZAGA FILHO 75271281787 | R$ 1.900,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100017 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 34.351,02 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01090194 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 131,54 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100016 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 27.224,80 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01090188 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PAULO MELO TRATORES LTDA | R$ 39.453,34 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100011 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 4º ADITIVO. | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | R$ 23.464,06 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 04100025 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO AMANDA ARAUJO DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | AMANDA ARAUJO DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01090035 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024, OBJETO: PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2024 E VOLEIBOL - SEJUV, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 EM ANEXO. | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | R$ 18.000,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 04100062 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ANA CELIA ALEXANDRE BRAGA | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01090035 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024, OBJETO: PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2024 E VOLEIBOL - SEJUV, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 EM ANEXO. | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | R$ 10.000,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 04100064 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ANTONIA CLEIDE RODRIGUES DE SENA | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 06100003 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU EM AÇÕES ITINERANTE POR OCASIÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS ESPECÍFICAS E EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI | FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA | R$ 1.400,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01080233 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE, MANUTENÇÃO E ASSESSORIA DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAIL INSTITUCIONAL E-SIC E OUVIDORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1º ADITIVO EM ANEXO. | LM PAIVA ME | R$ 1.398,25 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 04100076 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FRANCISCA RODRIGUES SENA | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100024 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.650,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 04100087 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | MARIA LUCIMAR CAMELO DE ANDRADE | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100036 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS, OCUPANTE DO CARGO DE GUIA DE TURISMO,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA , NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO CEARA. | JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS | R$ 75,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 04100090 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | MARIA TEIXEIRA SOUSA | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100035 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATÓLICA CRISTO REI DE IPU, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EMANNUEL & NAZARENO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE IPU EVENTO DE CUNHO FILANTRÓPICO 35º PROJETO JUVENTUDE PARA JESUS, QUANTAS VIDAS ALCANÇADAS E RESGATADAS, CONGRESSO DE JOVENS SHALOM 2024 EDIÇÃO INTERNACIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE OUTUBRO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA. | ASSOCIAÇÃO RENOVAÇÃO CARISM CATOLICA CRISTO REI CE | R$ 3.500,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 04100097 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | VALNEIR AZEVEDO BARROS | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 04100104 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ANA CLEIDE SOARES AZEVEDO | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100023 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 178,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 04100106 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FRANCISCO RENATO M. ALVES | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 01100022 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.159,08 | |
| 11/10/2024 | Pagamento
NE: 04100114 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ANTONIA ELIANE N ARAUJO | R$ 564,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04080169 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.495,05 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01100030 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIOS FIOD EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 13ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 95.114,59 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04080171 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.211,20 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01080141 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 6.969,32 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 03070016 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 17.140,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04080172 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 6.059,90 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 06080060 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.309,50 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01080124 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 8.798,95 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 03050061 LQ: 005 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO. | FTM FARIAS ARAGÃO ME | R$ 5.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04080173 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 811,65 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 06080061 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.797,10 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04090197 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 06080065 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.208,75 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01100065 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE | NABLA CONSTRUCOES LTDA | R$ 165.190,88 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04050042 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04100022 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP | R$ 17.425,13 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 06080066 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 979,40 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 02100006 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 94.424,15 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04050043 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 06080067 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.000,10 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01100010 LQ: 001 NP: 0002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO EM ANEXO. | PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 373.641,45 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 02100005 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 1.080,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04050044 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 06080068 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 4.090,35 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 02100004 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 5.351,67 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04050045 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JOAQUIM ALVES CARVALHO JUNIOR PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | JOAQUIM ALVES CARVALHO JUNIOR | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01100026 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS DE IPU, CONFORME CONTRATO E 21ª MEDIÇÃO DO ADITIVO EM ANEXO. | MEGARON ENGENHARIA LTDA | R$ 167.338,24 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 03100012 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DA E.M.E.B. JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA | R$ 284,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04050047 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANA PAULA ARARIPE DE MELO LOPES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | ANA PAULA ARARIPE DE MELO LOPES | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01080143 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 7.268,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 03100011 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | R$ 2.926,04 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04050048 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MARCILENE DE ARRUDA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | MARCILENE DE ARRUDA | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01080144 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 19.782,05 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 03100002 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SOBRA-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 140.112,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04050049 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MAXIMIANA JESUS BARBOSA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | MAXIMIANA DE JESUS BARBOSA | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01080145 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.030,90 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 03090067 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 14.940,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04050050 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 13958 DE 18° DE NOVEMBRO DE 2019. | RONALDO CESAR AGUIAR LIMA | R$ 1.100,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01100034 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 14.614,60 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 03080034 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.292,20 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04050052 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SANRRANGERS SALES SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 13958 DE 18° DE NOVEMBRO DE 2019. | SANRRANGERS SALES SILVA | R$ 1.100,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01100033 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 165,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 03080032 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 5.094,90 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04050153 LQ: 005 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO. | FTM FARIAS ARAGAO ME | R$ 5.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01050163 LQ: 005 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO. | FTM FARIAS ARAGÃO ME | R$ 5.500,00 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 01100032 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 822,51 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 03080030 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 817,70 | |
| 10/10/2024 | Pagamento
NE: 04080167 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.852,25 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 01090221 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | DT SERVIÇOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL | R$ 9.134,30 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 01090222 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | L. C. LOCAÇÕES DE PALCOS LTDA | R$ 9.451,20 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 02070035 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010021/E REFERENTE A PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU | R$ 422.455,61 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 01090223 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | LOKA EVENTOS LTDA - ME | R$ 12.899,16 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 04090425 LQ: 005 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04080265/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.128,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 01090224 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NAGUARDA DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLA, LOCALIZADO NA RUA EMIDIO BARBOZA, CENTRO DE IPU, CONFORME CONTRATO Nº 0022021PISARH. | MARCOS HENRIQUE MELO GOMES | R$ 2.170,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 02050009 LQ: 007 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES | R$ 9.188,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 03090080 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 03090081 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 01050017 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | R$ 7.600,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 03090082 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA ROSINEIDE NUNES DE FAREIAS OCUPANTEDO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MARIA ROSINEIDE NUNES DE FARIAS | R$ 150,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 03090084 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO | R$ 375,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 04050026 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | R$ 6.080,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 03090085 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LIDIANA DA SILVA SOUSA | R$ 150,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 01100039 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS AO BENEFICIARIO MACKSWEL MESQUITA MORORÓ PINTO DECORRENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0005503-78.2014.8.0006.0095 TENDO COMO EXEQUENTE(LIDIA MARIA ARAGÃO XIMENES BARROSO) EM FAVOR DO EXEQUENTE MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO. | MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO | R$ 3.264,44 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 03090086 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES | R$ 75,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 01100038 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS AO BENEFICIÁRIO MACKSWEL MESQUITA MORORÓ PINTO DECORRENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0005503-78.2014.8.0006.0095 TENDO COMO EXEQUENTE (CRISTINA ANDRÉ DEARIAS DE ABREU) EM FAVOR DE MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO, QUE ORA SE REGULARIZA. | MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO | R$ 6.751,41 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 03050012 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 6.080,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 04070252 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04040191/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.304,00 | |
| 09/10/2024 | Pagamento
NE: 03100005 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E76° ADITIVO. | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | R$ 84.834,26 | |
| 04/10/2024 | Pagamento
NE: 04100019 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM CONSULTA PARA PACIENTE DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 300,00 | |
| 04/10/2024 | Pagamento
NE: 02090019 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 4.235,00 | |
| 04/10/2024 | Pagamento
NE: 01100010 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO EM ANEXO. | PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 220.000,00 | |
| 04/10/2024 | Pagamento
NE: 04080292 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR(APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL DA MARCA SANSUNG HM70) DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2024 A 30/09/2024) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | SIMONVA SC CIRURGIA ENDOVASCULAR LTDA | R$ 11.500,00 | |
| 04/10/2024 | Pagamento
NE: 04100024 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA O PACIENTE JOAO SOARES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NEURODERMUS - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 550,00 | |
| 04/10/2024 | Pagamento
NE: 04100026 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM(ECOCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES: ZUILDA CESAR DE SOUSA R GONÇALO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 04/10/2024 | Pagamento
NE: 04100026 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM(ECOCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES: ZUILDA CESAR DE SOUSA R GONÇALO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090126 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 473,20 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 03090047 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 404,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04010101 LQ: 015 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.924,13 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090224 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100017 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090040 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090125 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 007 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 181,23 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 03090046 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 480,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04010121 LQ: 023 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.879,36 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100018 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NOS PACIENTES: ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 470,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090041 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090113 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 75,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090124 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 45,88 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 02080033 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT | R$ 6.800,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04010121 LQ: 025 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.610,73 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04080140 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 1.491,20 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090042 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090121 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 580,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100004 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICA/NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE MIRELLA DE SOUZA CAMPOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA MEDICA MESQUITA & VASCONCELOS LTDA | R$ 550,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100020 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO PARA O PACIENTE ANTONIO PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | R$ 3.900,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090043 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090122 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 02100003 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS(ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | R$ 329.016,18 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100005 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS EXTRAS E MEDICAMENTOS. | ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS | R$ 75,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100021 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO DE SUPRAHYALDUO(TRATAMENTO) NA PACIENTE ANILDA PEREIRA ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | LINHARES MEDICAL CENTER LTDA | R$ 2.550,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090044 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01030001 LQ: 007 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC NO DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAMARA MARTINS DE FARIAS | R$ 750,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090123 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01100008 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO,PARA VIAJAR A SOBRAL, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS | R$ 300,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090210 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 117,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100006 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON DE REGIÃO INGUINAL NO PACIENTE FRANCISCO ELIAS SOUSA FORTUNA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 160,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090045 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01040132 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | R$ 7.609,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090112 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 876,39 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01100007 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A SOBRAL, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | DAVI BEZERRA FREITAS | R$ 300,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090211 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 130,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100007 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON PELVICA NA PACIENTE CLAUDIANA PEREIRA ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 350,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090046 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090120 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 005 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 96,93 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04040194 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | R$ 9.891,70 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090212 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 2.873,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100008 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM OLHO(PTERIGIO) NA PACIENTE CRISTIANE LOPES RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 580,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090047 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01050151 LQ: 005 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS LTDA | R$ 5.000,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090119 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 114,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090174 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE-MOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME | R$ 10.000,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090213 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 292,50 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100009 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM CIRURGIÃO VASCULAR NA PACIENTE GISLIAANE VIEIRA DINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 840,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090048 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090118 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 220,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 013 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 144,66 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 02100001 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS | R$ 860,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090214 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 97,50 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090431 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 648,18 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100010 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO (PAAF) NA PACIENTE ANA ALICE LOURENÇO PINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 550,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090049 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01070199 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TOMBAMENTO E AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS NOS BENS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME | R$ 1.415,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090117 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 104,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 02090042 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 2.600,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090215 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 1.072,50 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090431 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.723,25 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100011 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINALM NA PACIENTE MARIA LARISSA DE SOUSA PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 400,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090050 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090116 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 143,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090130 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 03040049 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | R$ 9.891,70 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 03100001 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO JOSENIR SAMPAIO MESQUITA | R$ 1.320,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090219 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 336,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090431 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.560,73 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100012 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE PACIENTE TIAGO SAMPAIO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 420,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090051 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090115 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090128 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090220 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 1.512,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090432 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 697,09 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100013 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: DOSAGEM DE PROLACTINA, DOSAGEM DE ESTRADIOL, DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH), DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH), DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), PARA A PACIENTE FABIANA PEREIRA TORRES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME | R$ 175,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090052 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090114 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 277,50 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 012 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 542,48 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090221 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090432 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.681,38 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100014 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DO PACIENTE LUIS FELIPE FARIAS MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | R$ 580,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090129 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 011 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 235,58 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01100001 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | DEUSDETE POSSEDONIO BARROS | R$ 1.400,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 02090020 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 5.460,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 03090049 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 1.008,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 03100006 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS(ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | R$ 22.691,95 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090222 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 4.200,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090432 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 697,09 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100015 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REFRATIVA NA PACIENTE ANTONIA JESSICA PEREIRA PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 6.960,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06100002 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS PASSAGENS NO TRECHO CIDADE DO IPU A SOBRAL-CE E SOBRAL-CE AO RIO DE JANEIRO, PARA O SR. CICERO DE SOUSA E SUA ESPOSA FRANCISCA ANTONIA VIANA PEREIRA, POR SE TRATAR DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PARECER SOCIAL E CONTROLE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | EXPRESSO GUANABARA S A | R$ 1.257,28 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090127 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 01090195 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.709,68 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 03090048 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 1.512,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04010101 LQ: 014 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.258,91 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090223 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 420,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04090433 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.458,70 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 04100016 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NOS PACIENTES: TEREZA ODETE GOMES FARIAS(COLUNA LOMBAR), ZULEIDE BEZERRA DA SILVA(RNM ABDOME SUPERIOR), FRANCISCO JERONIMO DE SOUSA(RNM JOELHO E) E ANA PAULA DE SOUSA(RNM COLUNA LOMBAR), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 4.010,00 | |
| 03/10/2024 | Pagamento
NE: 06090039 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01070308 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010047/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.264,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080196 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMETAÇAO DO EMPENHO N° 01010117/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.853,56 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02070037 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 115.041,69 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02080023 LQ: 020 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070036/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 192.863,29 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04070253 LQ: 011 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04040191/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.665,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090425 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04080265/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.410,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01070310 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMETAÇÃO DO EMPENHO N° 01010056/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.574,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080197 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.350,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02080023 LQ: 021 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070036/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.481,60 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04070253 LQ: 012 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04040191/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.571,12 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090425 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04080265/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80.185,90 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01070310 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMETAÇÃO DO EMPENHO N° 01010056/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.365,12 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080199 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.500,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 03080075 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 6.080,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090293 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 88.843,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04100003 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS:ROSA RIBEIRO MARTINS( RNM DA PELVE+PREPARO ABDOMINAL), ANTONIO MICHEL RIBEIRO MARTINS( TC RENAL BILATERAL COM CONTRASTE), AMANDA MARIA SARAIVA( RX PANORAMICA DA COLUNA, RX DA BACIA, ESCANOMETRIA, RX DOS PES E RNM DE COLUNA LOMBAR), MARIA LUCILEIA ROMAO ARAUJO( RNM COLUNA CERVICAL),ZULEIDE BEZERRA DA SILVA( RNM DE ABDOME SUPERIOR), ANA ALICE SILVA DO NASCIMENTO(TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 3.060,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01020097 LQ: 013 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.500,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080112 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO N° 01010048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.772,08 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080199 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 97.395,93 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01090218 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.500,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04040193 LQ: 024 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04010094/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.226,07 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04080265 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 122.466,42 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090426 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 122.096,80 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01020097 LQ: 014 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.536,08 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080112 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO N° 01010048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.412,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080229 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | R$ 7.600,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01090217 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.349,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02080023 LQ: 018 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070036/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.133,04 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04040193 LQ: 025 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04010094/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.505,07 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090426 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 205.798,90 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080112 LQ: 011 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO N° 01010048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.732,56 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080234 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE CONCURSO MISS IPU 2024, COM 04(QUATRO) CÂMERAS 4K, TRANSMISSÃO PELO YOUTUBE EM FULL HD COM DURAÇÃO DE 2HS:33MIN, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IPU. | FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE 50471491 | R$ 6.000,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01090216 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.110,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02080023 LQ: 017 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070036/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 469.127,97 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02090044 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 585.420,06 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04040193 LQ: 026 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04010094/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.591,04 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090426 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.947,85 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080112 LQ: 012 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO N° 01010048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.670,76 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01090215 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.007,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02080023 LQ: 016 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070036/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.374,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02090045 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 211.096,85 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04040193 LQ: 027 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04010094/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 229.526,34 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090427 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 28.500,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080190 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°01010043/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.754,59 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01090215 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.500,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02080023 LQ: 015 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070036/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.293,64 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02090046 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.192.623,74 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090427 LQ: 001 NP: 0002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 83.814,40 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080190 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°01010043/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 77.367,22 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01090214 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 22ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | R$ 60.470,94 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02050009 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES | R$ 9.188,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02090043 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070037/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 196.050,89 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02090047 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.988,50 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090428 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.532,80 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 06010025 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.129,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01060199 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010115/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.086,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080192 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 51.079,87 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02090043 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070037/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 196.394,05 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04060227 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 44.572,69 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 06010026 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.043,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080192 LQ: 005 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.536,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04070251 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04030165/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 101.869,87 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 06050008 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | R$ 7.600,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01070305 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010042/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.700,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080192 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.601,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04070252 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04040191/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 401.022,73 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 06070081 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010024/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 34.575,58 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01070305 LQ: 011 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010042/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.099,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080193 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.305,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 03100003 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 215(DUZENTOS E QUINZE) AUTENTICAÇÕES, 23(VINTE E TRES) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO TAVARES | R$ 1.021,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 06080056 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010023/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.187,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01070305 LQ: 012 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010042/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.088,95 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080193 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.296,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02080023 LQ: 014 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070036/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.261,60 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04070253 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04040191/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.817,60 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 06080056 LQ: 007 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010023/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.461,43 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01070305 LQ: 013 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010042/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.412,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080193 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.736,12 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02080023 LQ: 013 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070036/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 118.431,80 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04070253 LQ: 009 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04040191/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52.210,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090425 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04080265/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.383,88 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 06080056 LQ: 008 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010023/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.200,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01070306 LQ: 004 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 0101021/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.319,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01080196 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMETAÇAO DO EMPENHO N° 01010117/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.597,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01090218 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.687,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02080023 LQ: 011 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070036/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.102,00 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 02080023 LQ: 019 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070036/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.074.541,52 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04070253 LQ: 010 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04040191/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.031,50 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 04090425 LQ: 002 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04080265/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.191,50 | |
| 02/10/2024 | Pagamento
NE: 01070307 LQ: 003 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHP N° 01010044/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.361,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04100001 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAM ES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE MANOEL PEREIRA GUILHERME FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME | R$ 840,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090292 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 1.960,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04100002 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HIPOSPADIA DISTAL NO PACIENTE RAPHAEL OLIVEIRA DA CRUZ RICARDO GUIMARÃES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | RM UROPEDIATRIA LTDA ME | R$ 12.000,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 02070019 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010020/E COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 70.295,47 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 03090071 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DO(TEMPO REGULAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO CONTRATO EM ANEXO. | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II | R$ 76.790,60 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090294 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OILIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 7.970,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 03090074 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM POPTAS E JANELAS DE CORRER NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IPU. | FRANCISCO RAMON MARTINS DE FARIAS | R$ 600,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090346 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS EXTRAS E MEDICAMENTOS. | ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS | R$ 75,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090366 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REGULAGEM DE PORTAS E JANELAS DAS UBS DO BAIRRO BOA VISTA E PEREIROS DO MUNICIPIO DE IPU. | FRANCISCO RAMON MARTINS DE FARIAS | R$ 400,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090367 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REGULAGEM DE PORTAS E JANELAS DO CAPS DO BAIRRO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE IPU. | FRANCISCO RAMON MARTINS DE FARIAS | R$ 100,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 01100006 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O REQUERENTE E AS PARTES PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DE ACORDO ACOSTADO AO PROCESSO. | J. MARTINS TORRES | R$ 60.000,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090373 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NAS JANELAS E PORTAS DAS DEPENDIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE IPU. | FRANCISCO RAMON MARTINS DE FARIAS | R$ 800,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090418 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS: JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO(TC DE PESCOÇO COM CONTRASTE), ANTONIA CLAUDIA LIMA(RNM DE COLUNA CERVICAL, TORÁCICA E LOMBAR), FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA(RNM ABDOME SUPERIOR COM CONTRATSTE), MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA(RNM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE), JOÃO ALMEIDA DE SOUSA(RNM CEREBRAL), FRANCISCA ROGIANE OLIVEIRA MARTINS DE SOUSA(TC DO PESCOÇO COM CONTRASTE) E FRANCISCO MICHAEL GOMES DA | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 4.460,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 01090160 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | JANELSON DE SOUSA RODRIGUES | R$ 45,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 02010012 LQ: 014 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA ANTONIO MEMORIA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME 2° ADITIVO. | TEREZA GUILHERME PERES | R$ 2.824,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090420 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO ANDRIEL MOREIRA MARTINS, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | R$ 1.800,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 01090159 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 2.000,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 01100005 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 03(TRES) CERTIDÕES ATUALIZADAS(RELAÇAO EM ANEXA), 14(QUATORZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01(UM) REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATOS/VALORES EXPRESSOS/CONVERSÍVEIS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 2.197,86 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 02100002 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 41.848,50 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090421 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDER RAUL BARROSO CAMELO ALVES, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | R$ 2.300,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 01100004 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS COM 12 (DOZE) SEGUNDOS TRASLADOS DA ESCRITURAS PÚBLICAS, 1ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 217 DO ATO Nº 127 2ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 230 DO ATO Nº 133 3ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 232 DO ATO Nº 134 4ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 239 DO ATO Nº 137 5ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 245 DO ATO Nº 139 6ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 261 DO ATO Nº 146 7ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 267 DO ATO Nº 148 8ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 8.364,13 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 02090034 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 69.654,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090422 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS:ANTONIO MAICON R.DOS SANTOS( RNM DE PUNHO E), ANTONIO CARLOS SALES( RNM COLUNA LOMBAR), FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS( RNM COLUNA LOMBAR), ANTONIA ALVES CAVALCANTE( RNM DE JOELHO), LUIZ DE SOUZA MATOS NETO( RNM CRANIO), ANTONIO VALDENIR CARLOS ALMEIDA(RNM DE JOELHO), JOSE LEIUSON BARBOSA DA SILVA(RNM CRANIO). CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DES | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 3.360,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 01100003 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 58ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 58.130,98 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 01100015 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 870500/2018 OPERACAO 1056310-08 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 28/05/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.400,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 02090033 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 86.190,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090423 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE AVASTIN NA PACIENTE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORMEM SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | C A DE SOUSA REZENDE | R$ 2.400,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 01100002 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 57ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 38.628,63 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 02090032 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 85.680,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 03050027 LQ: 006 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 007/2024, DE 17 DE MAIO DE 2024 - CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PELO ESPORTE, CONFORME TERMO DE COVENIO Nº 007/2024 DE 17 MAIO DE 2024 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | AEIG ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPU GRANDE | R$ 93.500,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 04090424 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA NO PACIENTE SUELI DE SOUSA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 250,00 | |
| 01/10/2024 | Pagamento
NE: 06090076 LQ: 001 NP: 0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NAS DEPENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPU. | FRANCISCO RAMON MARTINS DE FARIAS | R$ 790,00 | |
