Nr.Empenho: 01090227 - 014 - 0001-
Data: 25/10/2024
-
Credor: ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
-
Unidade orçamentária:
01 -
FUNDO GERAL
-
Processo licitatório:
-
1 - não aplicavel
-
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024.
-
Função:
04-ADMINISTRACAO -
04-ADMINISTRACAO
-
Subfunção:
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL -
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
-
Natureza:
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA -
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
-
Fonte de Recurso:
Recurso Próprio
-
Valor: R$ 1.311,71
Movimentações de liquidações| Data | Número da etapa | Exercício | Etapa | Valor |
|---|
|
Quantidade: 1 |
Valor Total: R$
0,00 |
|---|
Movimentações de pagamentos| Data | Número da etapa | Exercício | Etapa | Valor |
|---|
|
Quantidade: 1 |
Valor Total: R$
0,00 |
|---|
