| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080113 LIQ: 006 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.637,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100178 LIQ: 002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.088,95 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 015 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA ANTONIO MEMORIA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME 2° ADITIVO. | TEREZA GUILHERME PERES | R$ 2.824,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100037 LIQ: 002 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 593.467,62 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100285 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E PREVENÇÃO GINECOLOGICA NA PACIENTE FRANCISCA ALANNA CAROLINE TIMBO FREITAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100318 LIQ: 003 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.489,50 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080190 LIQ: 004 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°01010043/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.037,59 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100178 LIQ: 004 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.700,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02090043 LIQ: 003 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02070037/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 107.555,06 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100039 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTENELES ME | R$ 1.700,35 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100286 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 113.464,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100318 LIQ: 004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.586,72 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080190 LIQ: 005 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°01010043/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 64.058,71 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100178 LIQ: 005 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.099,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02090046 LIQ: 002 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.452,26 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100040 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTENELES ME | R$ 873,92 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100287 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 104.713,91 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100318 LIQ: 005 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.111,60 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080192 LIQ: 007 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53.276,33 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100179 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.194,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100033 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 400,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03010018 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0122023TDFME. | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | R$ 180,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100288 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 1.906,45 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100320 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 34.845,68 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080192 LIQ: 008 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.536,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100180 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.391,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100034 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02090043/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 206.120,54 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100056 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS | R$ 508,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100289 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 1.490,39 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100320 LIQ: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.591,04 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080192 LIQ: 009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.884,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100181 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.999,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100035 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02090046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.618,74 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010049 LIQ: 018 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0072023TDFMS. | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | R$ 660,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100290 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 84,61 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100320 LIQ: 003 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 219.735,51 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080193 LIQ: 005 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.305,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100182 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.086,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100035 LIQ: 002 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02090046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.284.641,10 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010049 LIQ: 019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0072023TDFMS. | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | R$ 600,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100291 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 3.999,93 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100320 LIQ: 004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.910,40 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080193 LIQ: 006 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.596,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100183 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.365,12 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100035 LIQ: 003 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02090046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.102,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090425 LIQ: 006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04080265/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 124.520,05 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100292 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 1.519,60 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0052023TDFMAS. | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | R$ 180,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080193 LIQ: 007 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.324,46 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100183 LIQ: 002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.574,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100035 LIQ: 004 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02090046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 194.670,27 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090425 LIQ: 007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04080265/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.355,50 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100295 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS PARA O VEICULO CHASSI 9BWKL45U6RPO30830 PLACA SAZ-5C43 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA | R$ 250,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06080056 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010023/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.142,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010072 LIQ: 010 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0052023TDINFRA. | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | R$ 480,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080196 LIQ: 004 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMETAÇAO DO EMPENHO N° 01010117/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.597,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100184 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.500,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100035 LIQ: 005 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02090046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 118.369,76 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090425 LIQ: 008 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04080265/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.410,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100311 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 207.396,58 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06080056 LIQ: 010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010023/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69.990,76 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01050151 LIQ: 006 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS LTDA | R$ 5.000,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080196 LIQ: 005 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMETAÇAO DO EMPENHO N° 01010117/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.729,48 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100184 LIQ: 002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.536,08 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100035 LIQ: 006 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02090046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.636,60 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090425 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04080265/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.557,82 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100311 LIQ: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.764,50 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06080056 LIQ: 011 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010023/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.200,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080112 LIQ: 013 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO N° 01010048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.772,08 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080197 LIQ: 003 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.350,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100185 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.110,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100035 LIQ: 007 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02090046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.293,64 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090426 LIQ: 004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 123.126,40 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100312 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 409.393,52 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06080056 LIQ: 012 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010023/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.375,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080112 LIQ: 014 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO N° 01010048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.262,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080199 LIQ: 005 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.500,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100186 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01080199/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.976,09 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100035 LIQ: 008 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02090046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.774,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100249 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS ME | R$ 616,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100313 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.532,80 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100079 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.952,25 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080112 LIQ: 015 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO N° 01010048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69.667,58 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080199 LIQ: 006 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 87.486,35 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100187 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.114,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100035 LIQ: 009 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02090046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 418.907,12 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100282 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | CLINICA PIERRE OFTALMOLOGIA LTDA | R$ 300,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100314 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.877,89 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100080 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.129,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080112 LIQ: 016 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO N° 01010048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.670,76 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100177 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 59ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 58.130,98 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100188 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.500,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100036 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 217.634,12 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100283 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA(4ª SESSÃO) NA PACIENTE EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NICOLLE DE ARAUJO FONTES BARROSO | R$ 387,50 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100318 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 28.147,75 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100081 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.043,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080113 LIQ: 005 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.500,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100178 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.835,60 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100188 LIQ: 002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.562,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100037 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.270,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100284 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | J RIBEIRO ATENDIMENTO MEDICO LTDA | R$ 150,00 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100318 LIQ: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.149,40 | |
| 31/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100086 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.050,00 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100170 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.045,20 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100059 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 2.235,00 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100071 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE COMSUMO DESTINADOS A ATENDER BA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | R$ 1.956,00 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100165 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 2.690,80 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 186 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 12,00 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100172 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.035,40 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01050147 LIQ: 012 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023. | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 16,72 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100278 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECILISTA EM NEUROPEDITRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA SAO JOAQUIM LTDA | R$ 500,00 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100166 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.063,30 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100167 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.759,50 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100169 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 2.803,10 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100171 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 3.608,10 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 420 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,73 | |
| 30/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100072 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI Nº 591/2023 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE ALTERA O ART. 1º DA LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO N° 19/02/15, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.060,00 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100271 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PMG 4788 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 1.839,60 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090412 LIQ: 004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010112/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 155,70 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100272 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POV 2558 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.216,82 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 185 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24,00 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090412 LIQ: 003 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010112/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 505,77 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100268 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PMG 4858 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.211,62 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100274 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA HXQ 3449 2007 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.598,93 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100280 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CROSSLINK NA PACIENTE ANA CINTIA PINTO MOURA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 5.800,00 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100267 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POG 2227 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 4.032,63 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100266 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OCL 8550 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.869,53 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100050 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE COMSUMO DESTINADOS A ATENDER BA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | R$ 5.104,50 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100032 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NRE 9G14 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 6.540,78 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100031 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIH 6J84 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 3.661,52 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100028 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII OJ44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 3.661,52 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100029 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NVC 8419 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 5.588,55 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100027 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIH 4N54 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 3.661,52 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100030 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII 4J04 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 1.057,85 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 419 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7,32 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100269 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POG 2007 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.784,18 | |
| 29/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100270 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PMG 4788 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.040,94 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100157 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 600,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100158 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 1.980,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100173 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIROS, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 14ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | FERREIRA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA | R$ 95.923,86 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100273 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | R$ 4.200,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03040049 LIQ: 007 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | R$ 9.891,70 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100060 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 1.514,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04040194 LIQ: 007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | R$ 9.891,70 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100275 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃOM DE EXAME DE MAMOGRAFIA, USG MAMARIA, USG TRANSVAGINAL, USG TIREOIDE NA PACIENTE ANTONIA ERNEUMA ARAUJO PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 680,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100059 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 998,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100277 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM LIO-OE NA PCIENTE MARIA SOCORRO LOPES MARTINS, CONFOREM SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 2.500,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100058 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 1.010,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01040132 LIQ: 007 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | R$ 7.609,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 418 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14,88 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100250 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 2.998,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100251 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 4.510,00 | |
| 28/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100057 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 4.938,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 016 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 626,42 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 015 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.656,03 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100261 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE PAULO BRUNO MARTINS JOSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 1.500,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 417 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 72,66 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 010 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 156,23 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 014 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.311,71 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100260 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PEDIATTICA NA PACIENTE MIRELA MARIA TIMBO DIAS FREITAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100262 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | R$ 20,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100063 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | R$ 75,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 2.125,02 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 013 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 103,24 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100259 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO(PAAF) DE 02(DOIS) NODULOS NA TIREOIDE DA PACIENTE MARINEIDE DOS SANTOS LIMA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 1.100,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 007 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 103,24 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 008 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 581,51 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100137 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 09 (NOVE) CERTIDÕES DE ATO NOTARIAL EXCEDENTE AO PRIMEIRO TRASLADO COM VALOR DECLARADO DOS ATOS: A) LIVRO 05 E ATO Nº 037 B) LIVRO 05 E ATO Nº 040 C) LIVRO 05 E ATO Nº 042 D) LIVRO 05 E ATO Nº 065 E) LIVRO 04 E ATO Nº 146 F) LIVRO 04 E ATO Nº 139 G) LIVRO 04 E ATO Nº 148 H) LIVRO 04 E ATO Nº 127 I) LIVRO 04 E ATO Nº 133 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 10.687,89 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100164 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | R$ 180,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 413 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 006 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 3.415,23 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 011 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 588,42 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100136 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 11 (ONZE) CERTIDÕES DE ATO NOTARIAL EXCEDENTE AO PRIMEIRO TRASLADO COM VALOR DECLARADO DOS ATOS: A) LIVRO 05 E ATO Nº 042 B) LIVRO 05 E ATO Nº 065 C) LIVRO 05 E ATO Nº 084 D) LIVRO 05 E ATO Nº 007 E) LIVRO 06 E ATO Nº 004 F) LIVRO 04 E ATO Nº 148 G) LIVRO 04 E ATO Nº 154 H) LIVRO 04 E ATO Nº 158 I) LIVRO 05 E ATO Nº 026 J) LIVRO 05 E ATO Nº 042 L) LIVRO 06 E ATO Nº 026 M) LIVRO 05 E ATO Nº 019 DE INTERESS | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 10.690,83 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 412 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 012 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.672,20 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01050052 LIQ: 012 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2024 DE 30 DE ABRIL DE 2024, OBJETO: PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO NAS DISPUTAS DA SELEÇÃO IPUENSE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO DO 51º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ NO ANO DE 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2024 EM ANEXO. | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | R$ 4.325,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100263 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | R$ 120,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100160 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE | NABLA CONSTRUCOES LTDA | R$ 215.679,87 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100161 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2024 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, OBJETO: PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO IPUENSE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2024 - SEJUV, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2024 EM ANEXO. | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | R$ 33.000,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100168 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO PARA ATIVIDADE DE VIAS TERRESTES URBANAS E RURAIS, CONFORME DAM EM ANEXO. | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. | R$ 1.338,01 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 019 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 41,15 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100001 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI Nº 591/2023 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE ALTERA O ART. 1º DA LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO N° 19/02/15, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.160,00 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 018 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 759,08 | |
| 25/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 017 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 821,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100015 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 73.984,36 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100091 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100192 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 85.425,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100221 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 988,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100255 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO NA PACIENTE ANNA RAYKA BEZERRA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ENDO-ULTRA MULHER LTDA | R$ 700,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100019 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 5.712,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100025 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 95.869,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 004 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 120,70 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100143 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.826,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100256 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO NA PACIENTE ANTONIA CLARA PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ENDO-ULTRA MULHER LTDA | R$ 700,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100070 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ALDANIA MARIA DE MELO LIMA SOARES EFETIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/SME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, EM FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | R$ 4.176,59 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100144 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.976,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100141 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.508,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 416 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3,66 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100140 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.283,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100053 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 169(CENTO E SESSENTA E NOVE) AUTENTICAÇÕES E 78(SETENTA E OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO TAVARES | R$ 1.222,53 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090283 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE DOIS TREINAMENTOS COMO DEMANDA REFERENTE A CIB E MEMBRO DO GRUPO CONDUTOR DA PMAE DA REGIAO NORTE. | ASARIAS ARAÚJO SILVA | R$ 750,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100126 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO FABIO PEREIRA PINTO, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA TRABALHISTA. | FRANCISCO FABIO PEREIRA PINTO | R$ 375,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE | R$ 48,01 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100052 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.596,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100257 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) SESSÕES DE RPG(REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL), NA PACIENTE MARIA EDUARDA BARROS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA SAO SEBASTIAO S/C LTDA | R$ 2.000,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100114 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100032 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 1.848,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100222 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 3.094,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100113 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 91,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100134 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.635,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100142 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.289,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100033 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 1.176,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100223 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 260,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100053 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.152,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 411 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3,66 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100112 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 130,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100135 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.410,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100034 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100220 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 104,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100224 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 162,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100044 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 005 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 39,40 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100111 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100133 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 2.580,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100035 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MÁRCIA CRISTINA NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100212 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES E HOSPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 3.325,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100225 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 104,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100039 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100043 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100042 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 58,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100163 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS | R$ 750,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100021 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 4.811,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100098 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100036 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA ROSINEIDE NUNES DE FAREIAS OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA EFETIVA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MARIA ROSINEIDE NUNES DE FARIAS | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100200 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 336,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100240 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A TIANGUA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA TRABALHISTA. | ASARIAS ARAÚJO SILVA | R$ 375,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100038 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100036 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100023 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100131 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.284,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100037 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LIDIANA DA SILVA SOUSA | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100199 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 4.032,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100242 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOSE TARCISIO RIDRIGUES MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A TIANGUA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA TRABALHISTA. | JOSE TARCISIO RODRIGUES MARTINS | R$ 75,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100037 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100041 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 45,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100146 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.999,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100130 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE-MOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME | R$ 31.970,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100132 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 2.175,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100038 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES | R$ 75,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100196 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100246 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.170,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100035 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100040 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100145 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.164,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100147 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.814,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100129 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A SOBRAL, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | DAVI BEZERRA FREITAS | R$ 300,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100087 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100097 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100041 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 273,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100195 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 1.680,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100248 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 2.654,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100034 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100047 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100088 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100094 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100042 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 234,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100194 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 336,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100046 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100089 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100095 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100054 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 2.733,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100045 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100149 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.534,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100148 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.339,50 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100016 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 74.904,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100090 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100096 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100193 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 9.800,00 | |
| 24/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100253 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS (SESSÃO DE LASER) NO PACIENTE ANTONIO NADSON GOMES RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 939,60 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100234 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 900,00 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 410 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,49 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100233 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 450,00 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100047 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 5.200,00 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100051 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DO(TEMPO REGULAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO CONTRATO EM ANEXO. | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II | R$ 78.000,03 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100023 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 3.600,00 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100243 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA (MEDICO OFTALMOLOGISTA) PARA A PACIENTE MARIA SOCORRO LOPES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 900,00 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100238 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ASOFIBROSCOPIA NA PACIENTE HADASSA FERRO MEDINO LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 400,00 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100244 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA(3ª SESSÃO) NA PACIENTE EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NICOLLE DE ARAUJO FONTES BARROSO | R$ 387,50 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100241 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA COM ESPECIALISTA (MEDICO CIRURGIÃO) PARA A PACIENTE MARLENE RIBEIRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO MEDICO SAO FRANCISCO LTDA | R$ 430,00 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100239 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE DUAS PEÇAS CIRURGICAS: ÚTERO + OVARIO ESQUERDO E VESICULA, DAS PACIENTES: MARIA CLARA ALVES DE OLIVEIRA E LUZANIRA GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 530,00 | |
| 23/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100051 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 450,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100046 LIQ: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 25.155,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100216 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 99.200,96 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100227 LIQ: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 300,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100100 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15, 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMCI JUNTO A DIRETORIA DE TRANSITO - DETRAN/CE. | AUGUSTO EDVAN FARIAS | R$ 1.125,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02080033 LIQ: 002 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT | R$ 6.800,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100046 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 7.030,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100050 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 10.000,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100022 LIQ: 002 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 14.740,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06070028 LIQ: 003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS, VELA BRANCA, SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNEBRE E TANATOPRAXIA/PREPARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME | R$ 5.607,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100230 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE TIREOIDE E TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARIA ARAUJO PEREIRA PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 330,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080111 LIQ: 003 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | LUIZ GONZAGA FILHO 75271281787 | R$ 1.900,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100229 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 2.625,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01070222 LIQ: 004 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUACAO, A CONCEPCAO, A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICACAO, COM O INTUITO DE ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAC | E. V. DA FROTA JUNIOR ME | R$ 10.000,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100022 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 39.705,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100049 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 23.360,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01020105 LIQ: 008 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE UMA PLATAFORMA WEB QUE VISA PROPORCIONAR AOS GESTORES PÚBLICOS UMA FERRAMENTA CAPAZ DE REALIZAR UMA ANÁLISE DE MERCADO EFICIENTE E CONFIÁVEL, ASSEGURANDO QUE AS CONTRATAÇÕES ESTEJAM ALINHADAS COM OS VALORES PRATICADOS PELO MERCADO E AS POLÍTICAS DE BOA GOVERNANÇA E RESPOSABILIDADE FISCAL, CONFORME CONTRATO EM NAEXO. | M2A TECNOLOGIA | R$ 700,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100049 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 2.500,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100048 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 23.340,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 409 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,98 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100124 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 37.010,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100020 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PRO-INFANCIA TIPO 2 NO BAIRRO PEDRINHAS DE SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 11ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | MAPA CONSTRUTORA LTDA ME | R$ 131.786,37 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100024 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 50.760,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100045 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 2.085,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090035 LIQ: 004 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024, OBJETO: PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2024 E VOLEIBOL - SEJUV, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 EM ANEXO. | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | R$ 22.000,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100122 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 1.600,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100125 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 17.220,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100120 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 7.505,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100198 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS. | ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ | R$ 150,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100215 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 85.157,43 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100123 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 2.000,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100118 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 545,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100236 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 16.060,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03050027 LIQ: 007 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 007/2024, DE 17 DE MAIO DE 2024 - CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PELO ESPORTE, CONFORME TERMO DE COVENIO Nº 007/2024 DE 17 MAIO DE 2024 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | AEIG ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPU GRANDE | R$ 71.090,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100214 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 10.620,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100228 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 22.630,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100121 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 1.600,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100117 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 1.505,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100213 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 1.600,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100235 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 1.470,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100119 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 940,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100044 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 1.895,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100219 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ROBERTA ALVES BANDEIRA | R$ 564,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100116 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 10.405,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100043 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 5.440,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100218 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 43.785,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100226 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 3.230,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100115 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO EM EVENTOS SIARA SUMMIT E BTM NO CENRO DE EVENTOS DO CEARA. | SILVIO CARVALHO BEZERRA | R$ 1.125,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100048 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 3.350,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100052 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 1.880,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100217 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 35.600,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100227 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 15.920,00 | |
| 22/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100099 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ROSIANA DE SOUSA LOPES FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15, 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMCI JUNTO A DIRETORIA DE TRANSITO - DETRAN/CE. | MARIA ROSIANA DE SOUSA LOPES FARIAS | R$ 450,00 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100164 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA DE FATIMA LOPES MATOS | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100059 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO EXPOSICAO IPU E SEU PATRIMONIO UMA SERIE EM ARTE E LINHA, NO MEMORIAL DO IFCE. | SILVIO CARVALHO BEZERRA | R$ 375,00 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100161 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LUISA HELENA BESERRA DAVID | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100101 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E EXAME DE GRADUAÇÃO DE FAIXA COR PRETA, PARA CREDENCIAMENTO DO PROFESSOR FAIXA PRETA - ARTE MACIAL MUAY THAI, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ACADEMIA BOXE THAI NA CIDADE DE NOVA RUSSAS/CE. | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06080094 LIQ: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA COM QUALIFICAÇÃO TECNICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECERTARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | ROMARIO GUILHERME M MORORO-SOCIEDADE IND ADVOCACIA | R$ 3.920,00 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100160 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LINDOMAR PEREIRA NUNES | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100162 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO COLINS | R$ 850,81 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100175 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | TEREZA CRISTINA ALVES DE SOUSA | R$ 918,67 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100158 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | JOELMA LOPES DA COSTA | R$ 1.222,72 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100163 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA CLAUDIA BEZERRA CARVALHO | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 408 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3,90 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100176 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | THALLES FARIAS CRUZ DA SILVA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100157 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | GILBERTO LOPES PEREIRA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100172 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MICHELE RANK | R$ 951,97 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100177 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | VICENTE DE PAULO MELO DO NASCIMENTO | R$ 850,81 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100169 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA LUIZA LOPES FERREIRA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100168 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA LAICE OLIVEIRA SILVA | R$ 934,69 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100174 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | TERESA ODETE MENDES OLIVEIRA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100167 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA JAYNE SILVA FARIAS | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100173 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ROSEMARY OTAVIANO SILVA SARAIVA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100152 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ERIKA SOARES DE SOUZA | R$ 1.053,13 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100166 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA GESSINEIDE LEAL DINIZ | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100159 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | KAREN DE OLIVEIRA SAMPAIO | R$ 840,83 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100165 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ELIZABETH DA SILVA MELO | R$ 1.304,21 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080233 LIQ: 002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE, MANUTENÇÃO E ASSESSORIA DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAIL INSTITUCIONAL E-SIC E OUVIDORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1º ADITIVO EM ANEXO. | LM PAIVA ME | R$ 1.398,25 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100156 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA LUANA DE FARIAS | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080136 LIQ: 003 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. | LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP | R$ 3.200,00 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100170 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA RITCHELLE COSTA RAMOS | R$ 975,43 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100155 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA DEIJANE SAMPAIO RODRIGUES | R$ 951,97 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04080291 LIQ: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA AUTOCLAVE A VAPOR DE 365 LITROS COM BOMBA DE AUTO VÁCUO COM CLP MICROPROCESSADO COM VARIOS CICLOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CME COM IMPRESSORA, CESTOS DE CARREGAMENTO DE MATERIAL E OSMOSE REVERSA, SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE REVERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU/CE, CONFORME CONTRATO. | ENG MEDICA COM SERVIÇOS EQUIP MED HOSP LAB LTDA ME | R$ 4.920,00 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24,00 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100154 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA BANDEIRA BRITO | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100171 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA SILVANA DE CARVALHO DE SOUSA | R$ 1.203,05 | |
| 21/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100153 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA AMANDA MARTINS TIMBO | R$ 1.203,05 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100204 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LARINGOSCOPIA NA PACIENTE MARIA LUCILEIA ROMÃO ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100205 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGIA NA PACIENTESARAH LINHARES RIBEIRO LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100011 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA-PSB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 2.082,99 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100012 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA-PSE/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 1.993,46 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100013 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO(CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES)SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 510,62 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100092 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 23ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | R$ 50.080,29 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100051 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 407,42 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100040 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA | R$ 1.423,70 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100046 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 10.629,84 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100202 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOGRAFIA NO PACIENTE MANOEL XIMENES NETO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 440,80 | |
| 18/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100203 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LARINGOSCOPIA NO PACIENTE JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100120 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA LUCIA AZEVEDO OLIVEIRA | R$ 1.383,95 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100136 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LUANDA CARLA OLIVEIRA BELEM | R$ 1.087,04 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100004 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ALDANIA MARIA DE MELO LIMA SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA,NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE - GAS AOS MUNICIPIOS CEARENSES, NA SEDE DA PROTECAO SOCIAL. | ALDANIA MARIA DE MELO LIMA SOARES | R$ 750,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100079 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 2.162,40 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100121 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA | R$ 594,29 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100137 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ALINE ALVES PEREIRA | R$ 1.449,51 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100122 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIO JACKSON ARAGAO MARTINS | R$ 695,84 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100138 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ELZIMAR CAMELO DE ANDRADE | R$ 317,45 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100078 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.886,77 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100084 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 2.750,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100123 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ARETHA MARIA ARAGAO MARQUES | R$ 398,69 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100139 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | SEBASTIAO WILLO ABREU LIMA | R$ 203,09 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100077 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 46.922,64 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100085 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | NABLA CONSTRUCOES LTDA | R$ 410.427,92 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100116 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA NAILA PEREIRA DE SOUSA | R$ 474,38 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100124 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | CARLA FARIAS DE SENA | R$ 1.087,04 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100140 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | SUELAYNE MOURA COIMBRA | R$ 891,44 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100125 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | DANDARA MARTINS AMARANTE SILVA | R$ 284,31 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100141 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | YANNA MARTINS DE PAIVA | R$ 952,36 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100209 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS PACIENTES: LEILA FERNANDES LINO E TEREZINHA FERNANDES LINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME | R$ 700,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100126 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | DAWID DE FREITAS ABREU | R$ 952,36 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100142 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA CINTIA PINTO MOURA | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100210 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 003/2011 EM ANEXO | NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME | R$ 570,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100127 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ELENILCE FARIAS SAMPAIO | R$ 952,36 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100143 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA GESSICA SILVA PINTO | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090226 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º ADITIVO DE VALOR AO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2023, COM CONCESSÃO DE APOIO À INSTITUIÇÃO FILARMONICA ANTONIO FREIRE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO INICIAÇÃO MUSICAL LAZARO FREIRE 2023, CONSTITUINDO DESTE OBJETO AÇÕES CORRELACIONADAS COM TODA PARTE MUSICAL DO PROJETO, INCLUINDO-SE NESTE, ACOMPAMHAMENTO MUSICAL, AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL, PRATICA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, PRATICA DE INSTRUMENTOS DE CORDAS FRICCIONADAS, PRATICA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSS | ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE | R$ 6.600,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100060 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | J L DE FREITAS PEÇAS LTDA | R$ 2.776,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100128 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ELIANE PORFIRIO DE SOUSA | R$ 398,69 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100144 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTAMIRES PAULA DE FARIAS MARTINS | R$ 896,47 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100186 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 428.945,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 540,63 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100076 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 36.575,08 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100129 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | EMANUEL WICTOR FORTE ALVES RIBEIRO | R$ 1.383,95 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100145 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA AGUIAR DE CARVALHO | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100187 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 337.637,40 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090227 LIQ: 003 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.948,59 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100100 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | J L DE FREITAS PECAS LTDA ME | R$ 643,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100130 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO | R$ 1.383,95 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100146 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA DE MARIA GOMES ALVES | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100188 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 11.926,06 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100083 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 890,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100098 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ANTONIA FERNANDA GUIMARAES BARROS, FARMACIA BIOQUIMICA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. | ANTONIA FERNANDA GUIMARAES BARROS | R$ 75,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100131 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCO ELINALDO SANTIAGO BASTOS | R$ 304,64 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100147 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA GLEICIANE SAMPAIO DE SOUSA | R$ 749,65 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100189 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 259.290,22 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100082 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.469,22 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100132 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCO HIGOR SOUZA MENDES | R$ 952,36 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100148 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA TAIS RODRIGUES CARDOSO | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100081 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 24.890,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100117 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA SOCORRO DA SILVA | R$ 572,30 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100133 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | JOELLIDA MARIA PEREIRA CARLOS | R$ 371,79 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100149 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | DAVILA CRISTINA BRASIL VIANA | R$ 1.203,05 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100197 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA EM OLHO ESQUERDO NO PACIENTE JOSÉ LUIZ MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 1.300,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100080 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8.400,00 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100118 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | QUITERIA DE JESUS RIBEIRO GOMES | R$ 289,24 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100134 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | JOSE HENRIQUE MOREIRA ALBUQUERQUE | R$ 398,69 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100150 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | EDIVALDO SOARES BRITO | R$ 1.317,84 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100075 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇAO EM ANEXO. | COPA ENGENHARIA LTDA | R$ 449.211,76 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100119 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA CIBELE PEREIRA ALVES | R$ 782,23 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100135 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LEDIJANE NOBRE MORAIS | R$ 596,95 | |
| 17/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100151 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ELIANE COSTA BRANDAO RAMOS | R$ 1.299,99 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01060173 LIQ: 015 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01010008/E, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 214,57 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100071 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 20.880,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100074 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 49.500,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010023 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024. | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | R$ 300,62 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100178 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA (PINTURA E SOLDA) EM MOBILIARIAS (MACAS E BIROS) DAS UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE (REINO DE FRANCA, BAIXA LARGA E BARRINHA) EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO KEINE ALVES ALMEIDA | R$ 760,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01060173 LIQ: 016 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 01010008/E, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 820,52 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100066 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 21.800,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100070 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 48.640,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100179 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | R$ 80.568,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100102 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO 105808547/2018. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ | R$ 99,64 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010113 LIQ: 012 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DOS SERVIDORES DA EMFERMAGEM CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 4.268,32 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100180 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | R$ 129.816,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100206 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA OBJETO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NAS SEGUINTE UBS CANUDOS, PEREIROS, REINO DE FRANCA, ALTO DOS 14, MARRUAS DOS PAIVAS, ENGENHO DOS BELEM E INGAZEIRA. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ | R$ 99,64 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 016 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 741,12 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100181 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES INSTALADOS E FUNCIONANDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | DANIEL CORDEIRO GONCALVES | R$ 340,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100182 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DE ADIOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE DEMETRIO CASSIO MARQUES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 470,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100069 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.450,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100183 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO SOUSA DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, AUTORIZACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R. C. EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | R$ 3.744,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100067 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO GABINETE DA VICE-PREFEITA, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 10.900,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 845,83 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010114 LIQ: 011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DOS SERVIDORES DA EMFERMAGEM CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 771,80 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100184 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE SOBRAL(DIAS 08 E 09/04/2024) E PARA FORTALEZA(DIAS 10, 11, 12 E 15/04/2024), NO VEICULO GOL DE PLACA OIE-5H17, POR OCASIAO DE EXCEDENTES DE PACIENTES NAS DATAS ACIMA CITADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | PAULO CESAR FORTUNA ALVES | R$ 2.500,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100061 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | J L DE FREITAS PEÇAS LTDA | R$ 4.505,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100068 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 10.500,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100013 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 10.500,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100185 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 6.200,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100211 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DOS SERVIDORES DA EMFERMAGEM CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 109,53 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100012 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 7.200,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100022 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES | R$ 75,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100011 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 10.900,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100021 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA | R$ 150,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 015 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 371,11 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100027 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO COMPARECIMENTO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICAS-CIHPB, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | PAULO HENRIQUE MELO MARINHO | R$ 75,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100020 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO | R$ 375,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 014 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 331,50 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100018 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO NA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA NO BAIRRO DO ESCONDIDO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO EM ANEXO. | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI | R$ 37.896,04 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100028 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE ENTREGAR OS DOCUMENTOS DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO E RECEBIMENTO DE TESTE RAPIDO DO RECEBIMENTO DE VACINAS. | ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ | R$ 150,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100073 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 46.800,00 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100017 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 42.601,78 | |
| 16/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100072 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 51.750,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02010022 LIQ: 009 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,01 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 040 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 7.084,76 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 154 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.079,05 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100104 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, DENSIDADE 28, TAMANHO 1.88 X 88CM DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 1.680,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100053 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 20.566,80 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100056 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 96.262,98 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100027 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 13.161,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010109 LIQ: 015 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 3.569,15 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100052 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 53.037,48 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100207 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DESTINADO AO REPOUSO DOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 1.690,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100055 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 46.061,40 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100064 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | R$ 196,50 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100026 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 6.124,68 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010110 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 1.829,95 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100208 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 1.390,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100015 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.910,88 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100054 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 9.723,36 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100063 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | R$ 1.881,90 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04010111 LIQ: 013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 14.867,76 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100113 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA A PACIENTE ANTONIA MARTINS ELMIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 480,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100017 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.219,40 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100053 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A O GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.546,80 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100062 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | R$ 166,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100103 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A SEDE DA SECERTARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 960,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100112 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E VISCOSUPLEMANTAÇÃO EM JOELHOS NA PACIENTE IRENE ALVES PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ORTHOIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 4.600,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100018 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.100,40 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090203 LIQ: 002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 21.122,64 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100025 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 4.173,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100051 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.770,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100103 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 244,20 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100019 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.863,20 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100024 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.531,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100050 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 577,20 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100102 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 1.890,40 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100020 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.187,80 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100057 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 5.408,58 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02090041 LIQ: 002 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 69.240,59 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100049 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 4.444,20 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100101 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 1.704,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100021 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.383,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100048 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 838,80 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100022 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.896,80 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100010 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 1.829,40 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100047 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.832,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100023 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.441,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100008 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 79.800,60 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100059 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 67.363,06 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100191 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 34.866,07 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100025 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PICOLES COMUNS VARIOS SABORES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | A ALVES BARBOSA - ME | R$ 120,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100052 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 14.894,40 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100031 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 52(CINQUENTA E DOIS) AUTENTICAÇÕES E 68(SESSETA E OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO TAVARES | R$ 684,82 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 144 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.072,62 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100029 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 498,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100030 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 810,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090412 LIQ: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010112/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 9.141,29 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06010042 LIQ: 015 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 4.390,40 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100030 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 147,00 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 372 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.210,28 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100014 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02090041/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.330,09 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100028 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 18.714,30 | |
| 15/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100031 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 166,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100048 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100017 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 136,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100060 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE/UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 3.380,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100049 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100018 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 286,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100050 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100019 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 858,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06010004 LIQ: 010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | R$ 220,33 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100024 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R. DE OLIVEIRA ME | R$ 780,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100058 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 2.080,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100029 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.900,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100086 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO DE IMOVEL URBANO PARA DESMENBRAMENTO JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE IPU CE. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ | R$ 99,64 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100058 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 3.120,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100007 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 1.001,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100039 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 60,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100055 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSA DE MMII DA PACIENTE ROSELI PERES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO MEDICO SAO FRANCISCO LTDA | R$ 600,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100042 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 414,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100009 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R. DE OLIVEIRA ME | R$ 4.160,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100040 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 176,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100014 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100054 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII VARIZES DO PACIENTE FRANSICO IVAN S. DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | R$ 550,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100043 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 136,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100041 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 100,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100007 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100044 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 836,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100042 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 450,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100008 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100045 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 136,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100043 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100009 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100045 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 605,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100046 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL E 01 CAMA DE SOLTEIRO, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRIGOBAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OREDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | POUSADA SÃO PEDRO IPU LTDA | R$ 2.560,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100044 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 2.480,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100006 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100047 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL E 01 CAMA DE SOLTEIRO, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRIGOBAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OREDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | POUSADA SÃO PEDRO IPU LTDA | R$ 1.960,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100061 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 1.560,00 | |
| 14/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100005 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 75,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090035 LIQ: 002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024, OBJETO: PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2024 E VOLEIBOL - SEJUV, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 EM ANEXO. | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | R$ 10.000,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100030 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL) E EXAME DE CAUTERIZAÇÃO GINECOLOGICA NA PACIENTE VITORIA MAERTINS DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 690,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100003 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU EM AÇÕES ITINERANTE POR OCASIÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS ESPECÍFICAS E EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI | FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA | R$ 1.400,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090035 LIQ: 003 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024, OBJETO: PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2024 E VOLEIBOL - SEJUV, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2024 EM ANEXO. | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | R$ 18.000,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100031 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO GEMELAR) NA PACIENTE FRANCISCA GEANE RAUJO SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 620,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090194 LIQ: 002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 131,54 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100032 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP | R$ 14.660,40 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 646,45 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100028 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDADE DE VICOSA DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO CONAPASA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO BIENIO 2024 - 2024, NO AUDITORIO DO VICOSA PARK. | PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS | R$ 750,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100097 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | VALNEIR AZEVEDO BARROS | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100029 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS, OCUPANTE DO CARGO DE GUIA DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDADE DE VICOSA DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO CONAPASA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO BIENIO 2024 - 2024, NO AUDITORIO DO VICOSA PARK. | JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS | R$ 150,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100090 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | MARIA TEIXEIRA SOUSA | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100031 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE TAXA REFERENTE A HORAS DE TRATOR, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA SECRETARIA, DAM Nº 3812181, RELATORIO DE BAIXA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO EM FAVOR DE EMANUEL NOBRE BEZERRA. | EMANUEL NOBRE BEZERRA | R$ 2.000,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100087 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | MARIA LUCIMAR CAMELO DE ANDRADE | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100035 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATÓLICA CRISTO REI DE IPU, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EMANNUEL & NAZARENO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE IPU EVENTO DE CUNHO FILANTRÓPICO 35º PROJETO JUVENTUDE PARA JESUS, QUANTAS VIDAS ALCANÇADAS E RESGATADAS, CONGRESSO DE JOVENS SHALOM 2024 EDIÇÃO INTERNACIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE OUTUBRO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA. | ASSOCIAÇÃO RENOVAÇÃO CARISM CATOLICA CRISTO REI CE | R$ 3.500,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100076 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FRANCISCA RODRIGUES SENA | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100036 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS, OCUPANTE DO CARGO DE GUIA DE TURISMO,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA , NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO CEARA. | JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS | R$ 75,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100064 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ANTONIA CLEIDE RODRIGUES DE SENA | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100033 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMAS BOX(BASE BOX CINZA + COLCHÃO DREAMS EPS) TAMANHO 138 X 188 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMRNTO( ABRIGO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) NESTE MUNICIIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 2.780,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100037 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 + CARTÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO(ORDENADOR DE DESPESA RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS DESTE MUNICIPIO. | P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 303,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100062 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ANA CELIA ALEXANDRE BRAGA | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100114 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ANTONIA ELIANE N ARAUJO | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100032 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CAMA, MESA E BANHO(LENÇOL LUVA, TOALHA DE BANHO E COLCHA COMPLETA) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA CASA DE ACOLHIMENTO(ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 1.470,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100106 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FRANCISCO RENATO M. ALVES | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100027 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAR SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIFICOS EM GESTANTES , DIABÉTICOS E DIAGNOSTICOS DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME | R$ 24.526,01 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100104 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ANA CLEIDE SOARES AZEVEDO | R$ 564,00 | |
| 11/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100029 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO) NO PACIENTE JOSIEL SOUSA RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 1.220,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090225 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BLUSAS TECIDO HELANCA 110G DESTINADAS AO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME | R$ 11.184,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100033 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMISOLAS, BATAS COMPLETAS(BLUSA + CALÇA), ROUPAS PARA PACIENTES(MASCULINA E FEMININA) E AVENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA | R$ 6.400,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100065 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE | NABLA CONSTRUCOES LTDA | R$ 165.190,88 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04050042 LIQ: 006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100034 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LONA TENSIONADA NO FERRO METALON QUADRADO TAMANHO 150X200CM(PLACAS INFORMATIVA) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME | R$ 700,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04050043 LIQ: 006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100035 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LONA TENSIONADA NO FERRO METALON QUADRADO TAMANHO 150X200CM(PLACAS INFORMATIVA) DESTINADAS AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME | R$ 5.250,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04050044 LIQ: 006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100036 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 2.392,52 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04050045 LIQ: 006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JOAQUIM ALVES CARVALHO JUNIOR PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | JOAQUIM ALVES CARVALHO JUNIOR | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100037 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 2.982,63 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04050047 LIQ: 006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANA PAULA ARARIPE DE MELO LOPES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | ANA PAULA ARARIPE DE MELO LOPES | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100038 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 2.652,98 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04050048 LIQ: 006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MARCILENE DE ARRUDA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | MARCILENE DE ARRUDA | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04050049 LIQ: 006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MAXIMIANA JESUS BARBOSA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | MAXIMIANA DE JESUS BARBOSA | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100012 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DA E.M.E.B. JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA | R$ 284,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04050052 LIQ: 006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SANRRANGERS SALES SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 13958 DE 18° DE NOVEMBRO DE 2019. | SANRRANGERS SALES SILVA | R$ 1.100,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100013 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA, NA CONFECÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO) CONJUTOS DE TOUCA(TECIDO OXFORD) + AVENTAL(TECIDO NAPA) DESTINADOS AD ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, EM FACOR SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICXIPIO. | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA | R$ 4.121,25 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090197 LIQ: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100014 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE LONA TAMANHO 8M X 1M DESTINADA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME | R$ 800,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100025 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO AMANDA ARAUJO DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | AMANDA ARAUJO DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100015 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES ME | R$ 506,35 | |
| 10/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100016 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES ME | R$ 613,93 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03090086 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES | R$ 75,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04020031 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04020032 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06020007 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100004 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 5.351,67 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06020008 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100040 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ANALISE DE CONTIGENCIA PASSIVEIS DE REDUÇÃO, DIAGNÓSTICO DE CONTRIBUIÇÕES E FLUXOS DOS PROCESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS, COMPREENDENDO AS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTES DE DESPESAS, ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO E REPASSES CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO FALB LIRA LOPES | R$ 11.500,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100005 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 1.080,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06020009 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100006 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 94.424,15 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06020010 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03020012 LIQ: 009 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01020036 LIQ: 009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01020035 LIQ: 009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100034 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 14.614,60 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03090080 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02050009 LIQ: 007 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES | R$ 9.188,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100033 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 165,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03090081 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01020038 LIQ: 009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 128,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02020009 LIQ: 009 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 387,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100032 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 822,51 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03090082 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA ROSINEIDE NUNES DE FAREIAS OCUPANTEDO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MARIA ROSINEIDE NUNES DE FARIAS | R$ 150,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100011 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | R$ 2.926,04 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01020037 LIQ: 009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 128,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01020040 LIQ: 009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 516,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100039 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS AO BENEFICIARIO MACKSWEL MESQUITA MORORÓ PINTO DECORRENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0005503-78.2014.8.0006.0095 TENDO COMO EXEQUENTE(LIDIA MARIA ARAGÃO XIMENES BARROSO) EM FAVOR DO EXEQUENTE MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO. | MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO | R$ 3.264,44 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100030 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIOS FIOD EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 13ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 95.114,59 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03090084 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO | R$ 375,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01020039 LIQ: 009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 130,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01020041 LIQ: 009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | R$ 129,00 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100038 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS AO BENEFICIÁRIO MACKSWEL MESQUITA MORORÓ PINTO DECORRENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0005503-78.2014.8.0006.0095 TENDO COMO EXEQUENTE (CRISTINA ANDRÉ DEARIAS DE ABREU) EM FAVOR DE MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO, QUE ORA SE REGULARIZA. | MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO | R$ 6.751,41 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100026 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS DE IPU, CONFORME CONTRATO E 21ª MEDIÇÃO DO ADITIVO EM ANEXO. | MEGARON ENGENHARIA LTDA | R$ 167.338,24 | |
| 09/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03090085 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O SELO ALFABETIZACAO E MOVIMENTO CNCA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LIDIANA DA SILVA SOUSA | R$ 150,00 | |
| 08/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04080269 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | E JOTA COMERCE LTDA | R$ 1.472,00 | |
| 08/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090167 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | E JOTA COMERCE LTDA | R$ 925,56 | |
| 08/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090272 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE COMSUMO DESTINADOS A ATENDER BA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | COMERCIAL SOARES NS LTDA ME | R$ 455,00 | |
| 08/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100007 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO INTEGRAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 26.083,51 | |
| 08/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02090028 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | COMERCIAL SOARES NS LTDA ME | R$ 626,30 | |
| 08/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100008 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO INTEGRAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 25.268,00 | |
| 08/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100009 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO REGULAR) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 108.237,00 | |
| 08/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100010 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO REGULAR) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 24.142,00 | |
| 07/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04050153 LIQ: 005 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO. | FTM FARIAS ARAGAO ME | R$ 5.500,00 | |
| 07/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090222 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | L. C. LOCAÇÕES DE PALCOS LTDA | R$ 9.451,20 | |
| 07/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090224 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NAGUARDA DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLA, LOCALIZADO NA RUA EMIDIO BARBOZA, CENTRO DE IPU, CONFORME CONTRATO Nº 0022021PISARH. | MARCOS HENRIQUE MELO GOMES | R$ 2.170,00 | |
| 07/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01050163 LIQ: 005 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO. | FTM FARIAS ARAGÃO ME | R$ 5.500,00 | |
| 07/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03050061 LIQ: 005 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO. | FTM FARIAS ARAGÃO ME | R$ 5.500,00 | |
| 04/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100025 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) CARADAS COM 13M3 CADA DE PIÇARRA EXTRAIDA DA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVA(MUNICIPIO DE IPU0, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEL VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | MAIRLON MARTINS DE PAIVA | R$ 8.655,92 | |
| 04/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03090089 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO INTEGRAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | R$ 77.192,90 | |
| 04/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090223 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | LOKA EVENTOS LTDA - ME | R$ 12.899,16 | |
| 04/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100026 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM(ECOCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES: ZUILDA CESAR DE SOUSA R GONÇALO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 04/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03090090 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO REGULAR) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | R$ 75.361,50 | |
| 04/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04080292 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR(APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL DA MARCA SANSUNG HM70) DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2024 A 30/09/2024) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | SIMONVA SC CIRURGIA ENDOVASCULAR LTDA | R$ 11.500,00 | |
| 04/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100026 LIQ: 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM(ECOCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES: ZUILDA CESAR DE SOUSA R GONÇALO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 04/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090221 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | DT SERVIÇOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL | R$ 9.134,30 | |
| 04/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01040094 LIQ: 006 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024 COM OBJETIVO DE VIABILIZAR O REPASSE DO VALOR DE 36.000,00,(TRINTA E SEIS MIL REAIS) PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE BUSCAS, SALVAMENTOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS NA APA DA BICA, RESGATES E DEMAIS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, INCLUINDO A PREVENÇÃO EM ENTOS OFICIAIS, QUANDO SOLICITADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES | R$ 6.000,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 010 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.709,68 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100024 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.650,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 012 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 542,48 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 473,20 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100021 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8.930,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100023 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 178,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03090088 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | R$ 14.920,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100024 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA O PACIENTE JOAO SOARES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NEURODERMUS - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 550,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 011 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 235,58 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100020 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 5.000,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100022 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.159,08 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 008 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 45,88 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100017 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 34.351,02 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100016 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 27.224,80 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 005 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 96,93 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100018 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.886,77 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 006 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 876,39 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100019 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.535,80 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 007 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 181,23 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100010 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO EM ANEXO. | PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 593.641,45 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100005 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E76° ADITIVO. | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | R$ 84.834,26 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 06100002 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS PASSAGENS NO TRECHO CIDADE DO IPU A SOBRAL-CE E SOBRAL-CE AO RIO DE JANEIRO, PARA O SR. CICERO DE SOUSA E SUA ESPOSA FRANCISCA ANTONIA VIANA PEREIRA, POR SE TRATAR DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PARECER SOCIAL E CONTROLE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | EXPRESSO GUANABARA S A | R$ 1.257,28 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100003 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS(ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | R$ 329.016,18 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100011 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 4º ADITIVO. | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | R$ 23.464,06 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100006 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS(ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | R$ 22.691,95 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090419 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | R$ 3.740,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090212 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | R$ 3.710,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090431 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 648,18 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090213 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | R$ 3.720,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010143 LIQ: 008 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU | R$ 3.469,12 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100019 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM CONSULTA PARA PACIENTE DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 300,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090195 LIQ: 013 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2024. | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 144,66 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100008 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO,PARA VIAJAR A SOBRAL, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS | R$ 300,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100005 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS EXTRAS E MEDICAMENTOS. | ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS | R$ 75,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100007 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A SOBRAL, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | DAVI BEZERRA FREITAS | R$ 300,00 | |
| 03/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100022 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP | R$ 17.425,13 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100023 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REPAROS NO PREDIO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME | R$ 24.263,74 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100008 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM OLHO(PTERIGIO) NA PACIENTE CRISTIANE LOPES RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 580,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01070199 LIQ: 003 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TOMBAMENTO E AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS NOS BENS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME | R$ 1.415,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100009 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM CIRURGIÃO VASCULAR NA PACIENTE GISLIAANE VIEIRA DINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 840,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080229 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | R$ 7.600,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100010 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO (PAAF) NA PACIENTE ANA ALICE LOURENÇO PINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 550,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100011 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINALM NA PACIENTE MARIA LARISSA DE SOUSA PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 400,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100002 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SOBRA-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 140.112,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100012 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE PACIENTE TIAGO SAMPAIO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 420,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100003 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 215(DUZENTOS E QUINZE) AUTENTICAÇÕES, 23(VINTE E TRES) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO TAVARES | R$ 1.021,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100014 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DO PACIENTE LUIS FELIPE FARIAS MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | R$ 580,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100015 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REFRATIVA NA PACIENTE ANTONIA JESSICA PEREIRA PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 6.960,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100013 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA PREDIAL E DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REPAROS NA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE FLORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME | R$ 34.083,30 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100016 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NOS PACIENTES: TEREZA ODETE GOMES FARIAS(COLUNA LOMBAR), ZULEIDE BEZERRA DA SILVA(RNM ABDOME SUPERIOR), FRANCISCO JERONIMO DE SOUSA(RNM JOELHO E) E ANA PAULA DE SOUSA(RNM COLUNA LOMBAR), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 4.010,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100014 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA PREDIAL E DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REPAROS NO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA NA AV. MILTON CARVALHO, Nº 371, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME | R$ 24.725,84 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03080075 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 6.080,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100017 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100018 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NOS PACIENTES: ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 470,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01060026 LIQ: 006 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO PUBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTEARE, SUPORTE TECNICO, ALTERACOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUARIOS PARA OTIMIZACAO DOS PROCESSOS TRIBUTARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/CE. | BR PROJETOS SOLUCOES LTDA-ME | R$ 6.520,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100020 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO PARA O PACIENTE ANTONIO PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | R$ 3.900,00 | |
| 02/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100021 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO DE SUPRAHYALDUO(TRATAMENTO) NA PACIENTE ANILDA PEREIRA ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | LINHARES MEDICAL CENTER LTDA | R$ 2.550,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100006 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O REQUERENTE E AS PARTES PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DE ACORDO ACOSTADO AO PROCESSO. | J. MARTINS TORRES | R$ 60.000,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100002 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 57ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 38.628,63 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100007 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON PELVICA NA PACIENTE CLAUDIANA PEREIRA ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 350,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100003 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 58ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 58.130,98 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100005 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 03(TRES) CERTIDÕES ATUALIZADAS(RELAÇAO EM ANEXA), 14(QUATORZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01(UM) REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATOS/VALORES EXPRESSOS/CONVERSÍVEIS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 2.197,86 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100004 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS COM 12 (DOZE) SEGUNDOS TRASLADOS DA ESCRITURAS PÚBLICAS, 1ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 217 DO ATO Nº 127 2ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 230 DO ATO Nº 133 3ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 232 DO ATO Nº 134 4ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 239 DO ATO Nº 137 5ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 245 DO ATO Nº 139 6ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 261 DO ATO Nº 146 7ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 267 DO ATO Nº 148 8ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 8.364,13 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01080234 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE CONCURSO MISS IPU 2024, COM 04(QUATRO) CÂMERAS 4K, TRANSMISSÃO PELO YOUTUBE EM FULL HD COM DURAÇÃO DE 2HS:33MIN, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IPU. | FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE 50471491 | R$ 6.000,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03100001 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO JOSENIR SAMPAIO MESQUITA | R$ 1.320,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100015 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 870500/2018 OPERACAO 1056310-08 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 28/05/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.400,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100001 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | DEUSDETE POSSEDONIO BARROS | R$ 1.400,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01100009 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 13.163,06 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100013 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: DOSAGEM DE PROLACTINA, DOSAGEM DE ESTRADIOL, DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH), DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH), DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), PARA A PACIENTE FABIANA PEREIRA TORRES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME | R$ 175,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04090346 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS EXTRAS E MEDICAMENTOS. | ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS | R$ 75,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 03050027 LIQ: 006 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 007/2024, DE 17 DE MAIO DE 2024 - CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PELO ESPORTE, CONFORME TERMO DE COVENIO Nº 007/2024 DE 17 MAIO DE 2024 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | AEIG ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPU GRANDE | R$ 93.500,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100002 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 41.848,50 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100001 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAM ES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE MANOEL PEREIRA GUILHERME FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME | R$ 840,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01090198 LIQ: 001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.083,40 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02070019 LIQ: 006 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010020/E COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 70.295,47 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100002 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HIPOSPADIA DISTAL NO PACIENTE RAPHAEL OLIVEIRA DA CRUZ RICARDO GUIMARÃES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | RM UROPEDIATRIA LTDA ME | R$ 12.000,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01010074 LIQ: 008 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PARA O EXERCICIO 2024, CUMULADO COM LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IPU. | TECNOCONTAS - INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 1.000,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 02100001 LIQ: 001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS | R$ 860,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100003 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS:ROSA RIBEIRO MARTINS( RNM DA PELVE+PREPARO ABDOMINAL), ANTONIO MICHEL RIBEIRO MARTINS( TC RENAL BILATERAL COM CONTRASTE), AMANDA MARIA SARAIVA( RX PANORAMICA DA COLUNA, RX DA BACIA, ESCANOMETRIA, RX DOS PES E RNM DE COLUNA LOMBAR), MARIA LUCILEIA ROMAO ARAUJO( RNM COLUNA CERVICAL),ZULEIDE BEZERRA DA SILVA( RNM DE ABDOME SUPERIOR), ANA ALICE SILVA DO NASCIMENTO(TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 3.060,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 01030001 LIQ: 007 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC NO DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | SAMARA MARTINS DE FARIAS | R$ 750,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100004 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICA/NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE MIRELLA DE SOUZA CAMPOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA MEDICA MESQUITA & VASCONCELOS LTDA | R$ 550,00 | |
| 01/10/2024 | Liquidação
Nr.Empenho: 04100006 LIQ: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON DE REGIÃO INGUINAL NO PACIENTE FRANCISCO ELIAS SOUSA FORTUNA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 160,00 | |
