| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100183 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.939,12 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100285 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E PREVENÇÃO GINECOLOGICA NA PACIENTE FRANCISCA ALANNA CAROLINE TIMBO FREITAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100182 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.086,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100286 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 113.464,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100189 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PLACA PARA O VEICULO CHASSI 9C2JC4830RR162583 PLACA RIG1D63 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA | R$ 150,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100287 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 104.713,91 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100188 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.062,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100295 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS PARA O VEICULO CHASSI 9BWKL45U6RPO30830 PLACA SAZ-5C43 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA | R$ 250,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100187 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.114,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100311 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 240.161,08 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100186 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01080199/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.976,09 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100312 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 409.393,52 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100034 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 02090043/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 206.120,54 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100313 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.532,80 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100033 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 400,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100314 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.877,89 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100180 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.391,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100039 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTENELES ME | R$ 1.700,35 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100318 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 176.484,97 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100038 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTENELES ME | R$ 711,76 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100320 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 293.082,63 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100037 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 617.737,62 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100079 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.952,25 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100178 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 79.785,59 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100036 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 217.634,12 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100080 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.129,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100177 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 59ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 58.130,98 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100035 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02090046/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.168.013,23 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100081 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.043,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100181 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.999,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100040 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTENELES ME | R$ 873,92 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100086 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.050,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100185 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.110,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100283 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA(4ª SESSÃO) NA PACIENTE EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NICOLLE DE ARAUJO FONTES BARROSO | R$ 387,50 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100179 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.194,00 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100184 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.036,08 | |
| 31/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100284 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | J RIBEIRO ATENDIMENTO MEDICO LTDA | R$ 150,00 | |
| 30/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100063 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA ROSINEIDE NUNES DE FAREIAS OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA EFETIVA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO RELATIVO AO SPAECE 2024, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MARIA ROSINEIDE NUNES DE FARIAS | R$ 150,00 | |
| 30/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100062 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO RELATIVO AO SPAECE 2024, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MÁRCIA CRISTINA NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 30/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100064 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO RELATIVO AO SPAECE 2024, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LIDIANA DA SILVA SOUSA | R$ 150,00 | |
| 30/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100065 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO RELATIVO AO SPAECE 2024, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES | R$ 75,00 | |
| 30/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100061 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO RELATIVO AO SPAECE 2024, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 30/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100279 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTRO PARA A PACIENTE MARIA LUCIA PASSOS VITORINO ANDRE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 30/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100072 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI Nº 591/2023 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE ALTERA O ART. 1º DA LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO N° 19/02/15, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.060,00 | |
| 29/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100282 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | CLINICA PIERRE OFTALMOLOGIA LTDA | R$ 300,00 | |
| 29/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100281 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRRAVÍTREA DE AVASTIN NO OLHO DA PACIENTE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | C A DE SOUSA REZENDE | R$ 1.200,00 | |
| 29/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100280 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CROSSLINK NA PACIENTE ANA CINTIA PINTO MOURA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 5.800,00 | |
| 29/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100073 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 4.062,50 | |
| 29/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100074 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 4.062,50 | |
| 29/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100078 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 600,00 | |
| 29/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100077 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 3.462,50 | |
| 29/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100076 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 4.062,50 | |
| 29/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100075 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 4.062,50 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100027 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIH 4N54 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 3.661,52 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100270 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PMG 4788 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.040,94 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100030 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII 4J04 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 1.057,85 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100032 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NRE 9G14 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 6.540,78 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100271 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PMG 4788 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 1.839,60 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100031 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIH 6J84 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 3.661,52 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100272 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POV 2558 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.216,82 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100071 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE COMSUMO DESTINADOS A ATENDER BA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | R$ 1.956,00 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100273 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | R$ 4.200,00 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100173 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIROS, CERCAMENTO, PASSEIOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GUARITA E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 14ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | FERREIRA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA | R$ 95.923,86 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100274 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA HXQ 3449 2007 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.598,93 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100275 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃOM DE EXAME DE MAMOGRAFIA, USG MAMARIA, USG TRANSVAGINAL, USG TIREOIDE NA PACIENTE ANTONIA ERNEUMA ARAUJO PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 680,00 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100029 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NVC 8419 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 5.588,55 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100277 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM LIO-OE NA PCIENTE MARIA SOCORRO LOPES MARTINS, CONFOREM SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 2.500,00 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100266 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OCL 8550 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.869,53 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100176 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO,PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO BENEDITO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO EM EVENTO INTITULADO I I EDICAO DO FORUM DE SUSTENTABILIDADE DA IBIAPABA, NA CAMARA DOS VEREADORES. | SILVIO CARVALHO BEZERRA | R$ 750,00 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100267 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POG 2227 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 4.032,63 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100175 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO JOAO DE JAGUARIBE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01, 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2024. | JOAO PAULO FERRO PEREIRA | R$ 375,00 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100268 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PMG 4858 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.211,62 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100174 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO DIEGO SOARES FARIS, AGENTE DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO JOAO DE JAGUARIBE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01, 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2024. | FRANCISCO DIEGO SOARES FARIAS | R$ 375,00 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100028 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII OJ44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 3.661,52 | |
| 28/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100269 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POG 2007 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | R$ 2.784,18 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100172 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.035,40 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100060 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 1.514,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100067 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.366,10 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100068 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.966,80 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100069 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.720,10 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100171 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 3.608,10 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100259 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO(PAAF) DE 02(DOIS) NODULOS NA TIREOIDE DA PACIENTE MARINEIDE DOS SANTOS LIMA DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 1.100,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100260 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PEDIATTICA NA PACIENTE MIRELA MARIA TIMBO DIAS FREITAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100160 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE | NABLA CONSTRUCOES LTDA | R$ 215.679,87 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100168 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO PARA ATIVIDADE DE VIAS TERRESTES URBANAS E RURAIS, CONFORME DAM EM ANEXO. | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. | R$ 1.338,01 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100261 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE PAULO BRUNO MARTINS JOSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 1.500,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100157 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 600,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100167 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.759,50 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100170 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.045,20 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100262 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | R$ 20,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100158 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 1.980,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100169 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 2.803,10 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100263 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | R$ 120,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100264 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 4.650,40 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100166 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.063,30 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100058 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 1.010,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100265 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.590,50 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100064 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 2.157,40 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100165 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 2.690,80 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100066 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.603,10 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100164 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | R$ 180,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100057 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 4.938,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100065 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 1.323,10 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100059 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PIZZAS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | R$ 2.235,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100250 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 2.998,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100063 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | R$ 75,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100251 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 4.510,00 | |
| 25/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100059 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COPRA EM ANEXO. | KLEBERSON MARTINS PAULINO ME | R$ 998,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100133 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 2.580,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100145 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.164,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100252 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 3 TERCEIRO TRIMESTRE DA PPI. | ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100134 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.635,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100146 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.999,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100253 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS (SESSÃO DE LASER) NO PACIENTE ANTONIO NADSON GOMES RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 939,60 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100147 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.814,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100255 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO NA PACIENTE ANNA RAYKA BEZERRA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ENDO-ULTRA MULHER LTDA | R$ 700,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100143 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.826,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100148 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.339,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100246 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.170,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100256 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO NA PACIENTE ANTONIA CLARA PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ENDO-ULTRA MULHER LTDA | R$ 700,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100141 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.508,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100149 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.534,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100257 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) SESSÕES DE RPG(REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL), NA PACIENTE MARIA EDUARDA BARROS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA SAO SEBASTIAO S/C LTDA | R$ 2.000,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100140 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.283,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100151 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS ME | R$ 682,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100060 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS VOLTADOS AO EJA(EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS), ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E ANEXO. | EMPIRE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 226.600,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100070 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ALDANIA MARIA DE MELO LIMA SOARES EFETIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/SME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, EM FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | R$ 4.176,59 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100136 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 11 (ONZE) CERTIDÕES DE ATO NOTARIAL EXCEDENTE AO PRIMEIRO TRASLADO COM VALOR DECLARADO DOS ATOS: A) LIVRO 05 E ATO Nº 042 B) LIVRO 05 E ATO Nº 065 C) LIVRO 05 E ATO Nº 084 D) LIVRO 05 E ATO Nº 007 E) LIVRO 06 E ATO Nº 004 F) LIVRO 04 E ATO Nº 148 G) LIVRO 04 E ATO Nº 154 H) LIVRO 04 E ATO Nº 158 I) LIVRO 05 E ATO Nº 026 J) LIVRO 05 E ATO Nº 042 L) LIVRO 06 E ATO Nº 026 M) LIVRO 05 E ATO Nº 019 DE INTERESS | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 10.690,83 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100163 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS | R$ 750,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100054 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO(CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES)SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 362,54 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100057 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS | R$ 549,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100152 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS ME | R$ 450,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100155 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS ME | R$ 449,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100139 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 236,18 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100154 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS ME | R$ 451,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100156 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS ME | R$ 401,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100052 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.596,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100137 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 09 (NOVE) CERTIDÕES DE ATO NOTARIAL EXCEDENTE AO PRIMEIRO TRASLADO COM VALOR DECLARADO DOS ATOS: A) LIVRO 05 E ATO Nº 037 B) LIVRO 05 E ATO Nº 040 C) LIVRO 05 E ATO Nº 042 D) LIVRO 05 E ATO Nº 065 E) LIVRO 04 E ATO Nº 146 F) LIVRO 04 E ATO Nº 139 G) LIVRO 04 E ATO Nº 148 H) LIVRO 04 E ATO Nº 127 I) LIVRO 04 E ATO Nº 133 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 10.687,89 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100153 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS ME | R$ 562,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100054 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 2.733,50 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100247 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 5.926,97 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100135 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.410,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100056 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS | R$ 508,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100056 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 1.072,93 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100248 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 2.654,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100130 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE-MOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME | R$ 31.970,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100055 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL-PSE/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 1.109,83 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100249 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | T SILVANIA O DE FREITAS ME | R$ 616,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100131 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.284,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100142 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.289,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100053 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 1.152,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100132 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | R$ 2.175,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100144 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | R N LOPES ME | R$ 1.976,00 | |
| 24/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100053 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 169(CENTO E SESSENTA E NOVE) AUTENTICAÇÕES E 78(SETENTA E OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO TAVARES | R$ 1.222,53 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100244 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA(3ª SESSÃO) NA PACIENTE EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NICOLLE DE ARAUJO FONTES BARROSO | R$ 387,50 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100128 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, ALBERTO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA REUNIAO SOBRE APOIO DOS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS A CONVITE DO INTITUTO RIACHO DA SERRA. | ALBERTO DE SOUSA MARTINS | R$ 375,00 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100025 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 95.869,50 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100245 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PUBLICA VISCONDE DE SABOIA. | ASARIAS ARAÚJO SILVA | R$ 375,00 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100127 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA REUNIAO SOBRE APOIO DOS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS A CONVITE DO INTITUTO RIACHO DA SERRA. | PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS | R$ 375,00 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100159 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILAS LIMA FREITAS ARAUJO,OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA REUNIAO SOBRE APIO DOS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS A CONVITE DO INSTITUTO RIACHO DA SERRA. | SILAS LIMA FREITAS ARAUJO | R$ 375,00 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100243 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM ESPECIALISTA (MEDICO OFTALMOLOGISTA) PARA A PACIENTE MARIA SOCORRO LOPES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 900,00 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100051 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DO(TEMPO REGULAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO CONTRATO EM ANEXO. | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II | R$ 78.000,03 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100241 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA COM ESPECIALISTA (MEDICO CIRURGIÃO) PARA A PACIENTE MARLENE RIBEIRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO MEDICO SAO FRANCISCO LTDA | R$ 430,00 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100239 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE DUAS PEÇAS CIRURGICAS: ÚTERO + OVARIO ESQUERDO E VESICULA, DAS PACIENTES: MARIA CLARA ALVES DE OLIVEIRA E LUZANIRA GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 530,00 | |
| 23/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100238 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ASOFIBROSCOPIA NA PACIENTE HADASSA FERRO MEDINO LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 400,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100212 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES E HOSPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 3.325,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100235 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 1.470,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 1.600,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100123 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 2.000,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100230 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE TIREOIDE E TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARIA ARAUJO PEREIRA PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 330,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100122 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 1.600,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100024 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 50.760,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100046 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 32.185,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100229 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 2.625,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100120 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 7.505,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100050 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 10.000,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100228 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 22.630,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100121 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 1.600,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100049 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 23.360,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100217 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 35.600,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100116 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 10.405,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100124 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 37.010,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100119 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 940,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100048 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 23.340,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100218 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 43.785,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100048 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 3.350,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100118 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 545,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100047 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 5.200,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100023 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS - ME | R$ 3.600,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100219 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CEDIDO AO MUNICIPIO POR FORCA DO ART 7° PARAGRAFO UNICO DA LEI ESTADUAL 14101/08 DE 23/04/2008, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | ROBERTA ALVES BANDEIRA | R$ 564,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100242 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOSE TARCISIO RIDRIGUES MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A TIANGUA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA TRABALHISTA. | JOSE TARCISIO RODRIGUES MARTINS | R$ 75,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100049 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 2.500,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100111 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100216 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 99.200,96 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100226 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 3.230,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100050 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE COMSUMO DESTINADOS A ATENDER BA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | R$ 5.104,50 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100126 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO FABIO PEREIRA PINTO, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA TRABALHISTA. | FRANCISCO FABIO PEREIRA PINTO | R$ 375,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100215 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 85.157,43 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100227 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 16.220,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100051 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 450,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100125 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 17.220,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100020 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PRO-INFANCIA TIPO 2 NO BAIRRO PEDRINHAS DE SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 11ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | MAPA CONSTRUTORA LTDA ME | R$ 131.786,37 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100214 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 10.620,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100236 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 16.060,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100052 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 1.880,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100022 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 54.445,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100045 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 2.085,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100240 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A TIANGUA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA TRABALHISTA. | ASARIAS ARAÚJO SILVA | R$ 375,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100117 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 1.505,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100044 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 1.895,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100043 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | F. C. R. FARIAS | R$ 5.440,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100233 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 450,00 | |
| 22/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100234 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | L S DE FARIAS ME | R$ 900,00 | |
| 21/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100115 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO EM EVENTOS SIARA SUMMIT E BTM NO CENRO DE EVENTOS DO CEARA. | SILVIO CARVALHO BEZERRA | R$ 1.125,00 | |
| 21/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100101 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E EXAME DE GRADUAÇÃO DE FAIXA COR PRETA, PARA CREDENCIAMENTO DO PROFESSOR FAIXA PRETA - ARTE MACIAL MUAY THAI, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ACADEMIA BOXE THAI NA CIDADE DE NOVA RUSSAS/CE. | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | |
| 19/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100042 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 234,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100223 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 260,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100107 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 32,50 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100205 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGIA NA PACIENTESARAH LINHARES RIBEIRO LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100222 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 3.094,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100106 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 52,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100204 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LARINGOSCOPIA NA PACIENTE MARIA LUCILEIA ROMÃO ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100221 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 988,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100105 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100203 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LARINGOSCOPIA NO PACIENTE JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 450,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100220 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 104,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100092 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 23ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | R$ 50.080,29 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100110 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 187,50 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOGRAFIA NO PACIENTE MANOEL XIMENES NETO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 440,80 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100044 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100093 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 03(TRÊS) REGISTROS EM TÍTULOS E DOCUMENTOS(RTD), 26(VINTE E SEIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 89(OITENTA E NOVE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 1.870,29 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100109 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 45,50 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100021 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 4.811,50 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100043 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100047 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100108 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 127,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100045 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100042 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 58,50 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100041 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 45,50 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100112 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 130,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100046 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 65,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100114 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100041 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 273,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100225 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 104,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100113 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 91,00 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100040 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA | R$ 1.423,70 | |
| 18/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100224 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 162,50 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100096 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100038 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES | R$ 75,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100034 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100087 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100036 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA ROSINEIDE NUNES DE FAREIAS OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA EFETIVA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MARIA ROSINEIDE NUNES DE FARIAS | R$ 150,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100077 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 46.922,64 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100081 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 24.890,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100037 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | LIDIANA DA SILVA SOUSA | R$ 150,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100091 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100095 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100076 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 36.575,08 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100079 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 2.162,40 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100196 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100088 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100035 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MÁRCIA CRISTINA NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 1.680,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100194 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 336,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100200 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 336,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100078 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.886,77 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100085 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | NABLA CONSTRUCOES LTDA | R$ 410.427,92 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100193 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 9.800,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 4.032,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100090 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100032 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 1.848,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100192 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 85.425,50 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS. | ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ | R$ 150,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100082 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.469,22 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100033 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 1.176,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA EM OLHO ESQUERDO NO PACIENTE JOSÉ LUIZ MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 1.300,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100089 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100034 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA, MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE O MATERIAL LITERARIO DO PAIC PROSA E POESIA, NO AUDITORIO DA CREDE 05. | MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO | R$ 150,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 259.290,22 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100083 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 890,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100019 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 5.712,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100188 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 11.926,06 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100040 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100080 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8.400,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100039 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100186 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 428.945,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100209 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS PACIENTES: LEILA FERNANDES LINO E TEREZINHA FERNANDES LINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME | R$ 700,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100038 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100097 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100098 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100187 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 337.637,40 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100037 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100094 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 84,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100075 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇAO EM ANEXO. | COPA ENGENHARIA LTDA | R$ 449.211,76 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100015 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 73.984,36 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100210 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 003/2011 EM ANEXO | NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME | R$ 570,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100036 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 252,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100084 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 2.750,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100016 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 74.904,00 | |
| 17/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100035 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRPLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | R$ 168,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100102 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO 105808547/2018. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ | R$ 99,64 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES INSTALADOS E FUNCIONANDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | DANIEL CORDEIRO GONCALVES | R$ 340,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100206 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA OBJETO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NAS SEGUINTE UBS CANUDOS, PEREIROS, REINO DE FRANCA, ALTO DOS 14, MARRUAS DOS PAIVAS, ENGENHO DOS BELEM E INGAZEIRA. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ | R$ 99,64 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | R$ 129.816,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100018 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO NA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA NO BAIRRO DO ESCONDIDO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO EM ANEXO. | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI | R$ 37.896,04 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | R$ 80.568,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100011 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 10.900,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100072 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 51.750,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100017 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 42.601,78 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100069 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.450,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA (PINTURA E SOLDA) EM MOBILIARIAS (MACAS E BIROS) DAS UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE (REINO DE FRANCA, BAIXA LARGA E BARRINHA) EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO KEINE ALVES ALMEIDA | R$ 760,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100068 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 10.500,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100070 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 48.640,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100067 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO GABINETE DA VICE-PREFEITA, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 10.900,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100073 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 46.800,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100071 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 20.880,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100066 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 21.800,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100185 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 6.200,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100211 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DOS SERVIDORES DA EMFERMAGEM CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 5.000,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100013 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 10.500,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100074 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 49.500,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100012 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 1° ADITIVO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 7.200,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100184 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE SOBRAL(DIAS 08 E 09/04/2024) E PARA FORTALEZA(DIAS 10, 11, 12 E 15/04/2024), NO VEICULO GOL DE PLACA OIE-5H17, POR OCASIAO DE EXCEDENTES DE PACIENTES NAS DATAS ACIMA CITADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | PAULO CESAR FORTUNA ALVES | R$ 2.500,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO SOUSA DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, AUTORIZACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R. C. EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | R$ 3.744,00 | |
| 16/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100182 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DE ADIOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE DEMETRIO CASSIO MARQUES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 470,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO | R$ 1.383,95 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100141 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | YANNA MARTINS DE PAIVA | R$ 952,36 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100158 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | JOELMA LOPES DA COSTA | R$ 1.222,72 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100099 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ROSIANA DE SOUSA LOPES FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15, 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMCI JUNTO A DIRETORIA DE TRANSITO - DETRAN/CE. | MARIA ROSIANA DE SOUSA LOPES FARIAS | R$ 450,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100061 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | J L DE FREITAS PEÇAS LTDA | R$ 4.505,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100103 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A SEDE DA SECERTARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 960,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA NAILA PEREIRA DE SOUSA | R$ 474,38 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA CIBELE PEREIRA ALVES | R$ 782,23 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | SUELAYNE MOURA COIMBRA | R$ 891,44 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | GILBERTO LOPES PEREIRA | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100025 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PICOLES COMUNS VARIOS SABORES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | A ALVES BARBOSA - ME | R$ 120,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100112 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E VISCOSUPLEMANTAÇÃO EM JOELHOS NA PACIENTE IRENE ALVES PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ORTHOIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 4.600,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA CLAUDIA BEZERRA CARVALHO | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | SEBASTIAO WILLO ABREU LIMA | R$ 203,09 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ELIANE COSTA BRANDAO RAMOS | R$ 1.299,99 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | J L DE FREITAS PECAS LTDA ME | R$ 643,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ALINE ALVES PEREIRA | R$ 1.449,51 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100129 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | EMANUEL WICTOR FORTE ALVES RIBEIRO | R$ 1.383,95 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ELZIMAR CAMELO DE ANDRADE | R$ 317,45 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA GESSICA SILVA PINTO | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100104 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, DENSIDADE 28, TAMANHO 1.88 X 88CM DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 1.680,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100122 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIO JACKSON ARAGAO MARTINS | R$ 695,84 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100128 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ELIANE PORFIRIO DE SOUSA | R$ 398,69 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | DANDARA MARTINS AMARANTE SILVA | R$ 284,31 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTAMIRES PAULA DE FARIAS MARTINS | R$ 896,47 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA | R$ 594,29 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100127 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ELENILCE FARIAS SAMPAIO | R$ 952,36 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | CARLA FARIAS DE SENA | R$ 1.087,04 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA AGUIAR DE CARVALHO | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA DE FATIMA LOPES MATOS | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100100 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15, 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMCI JUNTO A DIRETORIA DE TRANSITO - DETRAN/CE. | AUGUSTO EDVAN FARIAS | R$ 1.125,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100031 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 52(CINQUENTA E DOIS) AUTENTICAÇÕES E 68(SESSETA E OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO TAVARES | R$ 684,82 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA LUCIA AZEVEDO OLIVEIRA | R$ 1.383,95 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100126 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | DAWID DE FREITAS ABREU | R$ 952,36 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LEDIJANE NOBRE MORAIS | R$ 596,95 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100146 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA DE MARIA GOMES ALVES | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100117 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA SOCORRO DA SILVA | R$ 572,30 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100136 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LUANDA CARLA OLIVEIRA BELEM | R$ 1.087,04 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA GLEICIANE SAMPAIO DE SOUSA | R$ 749,65 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100177 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | VICENTE DE PAULO MELO DO NASCIMENTO | R$ 850,81 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | JOSE HENRIQUE MOREIRA ALBUQUERQUE | R$ 398,69 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA RITCHELLE COSTA RAMOS | R$ 975,43 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANTONIA TAIS RODRIGUES CARDOSO | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100176 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | THALLES FARIAS CRUZ DA SILVA | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 72.000,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100133 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | JOELLIDA MARIA PEREIRA CARLOS | R$ 371,79 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA LUIZA LOPES FERREIRA | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | DAVILA CRISTINA BRASIL VIANA | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100175 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | TEREZA CRISTINA ALVES DE SOUSA | R$ 918,67 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCO HIGOR SOUZA MENDES | R$ 952,36 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ERIKA SOARES DE SOUZA | R$ 1.053,13 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA LAICE OLIVEIRA SILVA | R$ 934,69 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | EDIVALDO SOARES BRITO | R$ 1.317,84 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | TERESA ODETE MENDES OLIVEIRA | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100060 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE MOTOCICLETAS OFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | J L DE FREITAS PEÇAS LTDA | R$ 2.776,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA A PACIENTE ANTONIA MARTINS ELMIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 480,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100059 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO PRÓ HEMO SAUDE - IPH, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO/CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 0012023CPFMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES DEFINIDAS DE INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO, CONJUGAR ESFORÇOS PARA GESTÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO M | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | R$ 67.363,06 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCO ELINALDO SANTIAGO BASTOS | R$ 304,64 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100153 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA AMANDA MARTINS TIMBO | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100167 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA JAYNE SILVA FARIAS | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100166 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA GESSINEIDE LEAL DINIZ | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100173 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ROSEMARY OTAVIANO SILVA SARAIVA | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | QUITERIA DE JESUS RIBEIRO GOMES | R$ 289,24 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ARETHA MARIA ARAGAO MARQUES | R$ 398,69 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100154 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA BANDEIRA BRITO | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO COLINS | R$ 850,81 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA ELIZABETH DA SILVA MELO | R$ 1.304,21 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100172 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MICHELE RANK | R$ 951,97 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100014 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02090041/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 80.000,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA DEIJANE SAMPAIO RODRIGUES | R$ 951,97 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LUISA HELENA BESERRA DAVID | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100171 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | MARIA SILVANA DE CARVALHO DE SOUSA | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100208 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 1.390,00 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | FRANCISCA LUANA DE FARIAS | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | LINDOMAR PEREIRA NUNES | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | ANA CINTIA PINTO MOURA | R$ 1.203,05 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO (REPASSE FINANCEIRO) AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, POR TER PRESTADO SERVIÇOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME REQUERIMENTO, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | KAREN DE OLIVEIRA SAMPAIO | R$ 840,83 | |
| 15/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100207 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DESTINADO AO REPOUSO DOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 1.690,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100053 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 20.566,80 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.770,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100013 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO(CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES)SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 510,62 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100007 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100054 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 9.723,36 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100048 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100050 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 577,20 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100012 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA-PSE/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 1.993,46 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100006 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100029 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 498,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100053 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A O GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.546,80 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100005 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 75,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100030 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 147,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100047 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL E 01 CAMA DE SOLTEIRO, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRIGOBAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OREDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | POUSADA SÃO PEDRO IPU LTDA | R$ 1.960,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100028 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 18.714,30 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100031 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 166,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100046 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL E 01 CAMA DE SOLTEIRO, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRIGOBAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OREDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | POUSADA SÃO PEDRO IPU LTDA | R$ 2.560,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100008 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 79.800,60 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100027 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 13.161,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100049 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 4.444,20 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100009 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R. DE OLIVEIRA ME | R$ 4.160,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100010 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 1.829,40 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100045 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 136,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 6.124,68 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100048 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 838,80 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100056 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 96.262,98 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100052 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 14.894,40 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100025 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 4.173,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100047 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.832,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100018 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.100,40 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100050 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100064 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | R$ 196,50 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100063 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | R$ 1.881,90 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100086 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO DE IMOVEL URBANO PARA DESMENBRAMENTO JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE IPU CE. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ | R$ 99,64 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.531,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100046 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 10.629,84 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100044 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 2.480,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100019 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.863,20 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100060 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE/UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 3.380,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100040 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 176,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.187,80 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100059 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO EXPOSICAO IPU E SEU PATRIMONIO UMA SERIE EM ARTE E LINHA, NO MEMORIAL DO IFCE. | SILVIO CARVALHO BEZERRA | R$ 375,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100058 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 2.080,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100055 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSA DE MMII DA PACIENTE ROSELI PERES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO MEDICO SAO FRANCISCO LTDA | R$ 600,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 100,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100102 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 1.890,40 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100014 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.383,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100051 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 407,42 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100044 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 836,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100045 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 605,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100017 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 136,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100096 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ANTONIA FERNANDA GUIMARAES BARROS, FARMACIA BIOQUIMICA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. | ANTONIA FERNANDA GUIMARAES BARROS | R$ 75,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.896,80 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100049 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100018 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 286,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100101 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 1.704,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100098 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ANTONIA FERNANDA GUIMARAES BARROS, FARMACIA BIOQUIMICA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. | ANTONIA FERNANDA GUIMARAES BARROS | R$ 75,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.441,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100007 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 1.001,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100055 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 46.061,40 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100062 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | R$ 166,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100029 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.900,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100019 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 858,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100061 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 1.560,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R. DE OLIVEIRA ME | R$ 780,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100042 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 414,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100030 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 810,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100043 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100011 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA-PSB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | MARIA REGIENE ALVES DE PAIVA | R$ 2.082,99 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100043 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 136,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100042 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 450,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100052 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 53.037,48 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100058 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SÉPTICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 0162024DEFME, CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | VALDECY R DE OLIVEIRA ME | R$ 3.120,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100017 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 2.219,40 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100057 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 5.408,58 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100039 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | R$ 60,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | R$ 244,20 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100054 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII VARIZES DO PACIENTE FRANSICO IVAN S. DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | R$ 550,00 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100015 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.910,88 | |
| 14/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100008 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | A CORSINO DE MESQUITA - ME | R$ 50,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES | R$ 75,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA | R$ 150,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100031 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO GEMELAR) NA PACIENTE FRANCISCA GEANE RAUJO SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 620,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO | R$ 150,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100030 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL) E EXAME DE CAUTERIZAÇÃO GINECOLOGICA NA PACIENTE VITORIA MAERTINS DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 690,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU EM AÇÕES ITINERANTE POR OCASIÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS ESPECÍFICAS E EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI | FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA | R$ 1.400,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100032 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CAMA, MESA E BANHO(LENÇOL LUVA, TOALHA DE BANHO E COLCHA COMPLETA) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA CASA DE ACOLHIMENTO(ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 1.470,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100033 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMAS BOX(BASE BOX CINZA + COLCHÃO DREAMS EPS) TAMANHO 138 X 188 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMRNTO( ABRIGO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) NESTE MUNICIIPIO. | FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP | R$ 2.780,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100037 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 + CARTÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO(ORDENADOR DE DESPESA RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS DESTE MUNICIPIO. | P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 303,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100029 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO) NO PACIENTE JOSIEL SOUSA RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 1.220,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100036 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS, OCUPANTE DO CARGO DE GUIA DE TURISMO,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA , NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO CEARA. | JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS | R$ 75,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO EVENTO DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DO CEARA. | TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO | R$ 375,00 | |
| 11/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100032 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP | R$ 14.660,40 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100015 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES ME | R$ 506,35 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100035 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATÓLICA CRISTO REI DE IPU, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EMANNUEL & NAZARENO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE IPU EVENTO DE CUNHO FILANTRÓPICO 35º PROJETO JUVENTUDE PARA JESUS, QUANTAS VIDAS ALCANÇADAS E RESGATADAS, CONGRESSO DE JOVENS SHALOM 2024 EDIÇÃO INTERNACIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE OUTUBRO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA. | ASSOCIAÇÃO RENOVAÇÃO CARISM CATOLICA CRISTO REI CE | R$ 3.500,00 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100013 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA, NA CONFECÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO) CONJUTOS DE TOUCA(TECIDO OXFORD) + AVENTAL(TECIDO NAPA) DESTINADOS AD ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, EM FACOR SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICXIPIO. | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA | R$ 4.121,25 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100012 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DA E.M.E.B. JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA | R$ 284,00 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100038 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 2.652,98 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100028 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA RECEM NASCIDO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE KIT NATALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 9.775,50 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100014 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE LONA TAMANHO 8M X 1M DESTINADA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME | R$ 800,00 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100037 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 2.982,63 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100036 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | R$ 2.392,52 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100033 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMISOLAS, BATAS COMPLETAS(BLUSA + CALÇA), ROUPAS PARA PACIENTES(MASCULINA E FEMININA) E AVENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA | R$ 6.400,00 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100035 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LONA TENSIONADA NO FERRO METALON QUADRADO TAMANHO 150X200CM(PLACAS INFORMATIVA) DESTINADAS AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME | R$ 5.250,00 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100004 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ALDANIA MARIA DE MELO LIMA SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA,NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE - GAS AOS MUNICIPIOS CEARENSES, NA SEDE DA PROTECAO SOCIAL. | ALDANIA MARIA DE MELO LIMA SOARES | R$ 750,00 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100065 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE | NABLA CONSTRUCOES LTDA | R$ 165.190,88 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO AMANDA ARAUJO DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | AMANDA ARAUJO DE OLIVEIRA | R$ 7.500,00 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100034 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LONA TENSIONADA NO FERRO METALON QUADRADO TAMANHO 150X200CM(PLACAS INFORMATIVA) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME | R$ 700,00 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA RECEM NASCIDO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE KIT NATALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.884,50 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100016 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRANCIONADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | ALFREDO ALVES FONTELES ME | R$ 613,93 | |
| 10/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100027 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA RECEM NASCIDO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE KIT NATALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 295,00 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100004 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 5.351,67 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100031 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE TAXA REFERENTE A HORAS DE TRATOR, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA SECRETARIA, DAM Nº 3812181, RELATORIO DE BAIXA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO EM FAVOR DE EMANUEL NOBRE BEZERRA. | EMANUEL NOBRE BEZERRA | R$ 2.000,00 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100005 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 1.080,00 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100006 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 94.424,15 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100030 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIOS FIOD EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 13ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 95.114,59 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100039 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS AO BENEFICIARIO MACKSWEL MESQUITA MORORÓ PINTO DECORRENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0005503-78.2014.8.0006.0095 TENDO COMO EXEQUENTE(LIDIA MARIA ARAGÃO XIMENES BARROSO) EM FAVOR DO EXEQUENTE MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO. | MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO | R$ 3.264,44 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100040 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ANALISE DE CONTIGENCIA PASSIVEIS DE REDUÇÃO, DIAGNÓSTICO DE CONTRIBUIÇÕES E FLUXOS DOS PROCESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS, COMPREENDENDO AS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTES DE DESPESAS, ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO E REPASSES CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO FALB LIRA LOPES | R$ 11.500,00 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100032 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 822,51 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100034 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 14.614,60 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100026 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS DE IPU, CONFORME CONTRATO E 21ª MEDIÇÃO DO ADITIVO EM ANEXO. | MEGARON ENGENHARIA LTDA | R$ 167.338,24 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100038 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS AO BENEFICIÁRIO MACKSWEL MESQUITA MORORÓ PINTO DECORRENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0005503-78.2014.8.0006.0095 TENDO COMO EXEQUENTE (CRISTINA ANDRÉ DEARIAS DE ABREU) EM FAVOR DE MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO, QUE ORA SE REGULARIZA. | MACKSWEL MESQUITA MORORO PINTO | R$ 6.751,41 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100033 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | R$ 165,00 | |
| 09/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100011 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | R$ 2.926,04 | |
| 08/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100007 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO INTEGRAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 26.083,51 | |
| 08/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100041 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 874279/2018 OPERACAO 1058085-47 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 28/05/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.400,00 | |
| 08/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100028 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE ENTREGAR OS DOCUMENTOS DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO E RECEBIMENTO DE TESTE RAPIDO DO RECEBIMENTO DE VACINAS. | ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ | R$ 150,00 | |
| 08/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100027 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAR SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIFICOS EM GESTANTES , DIABÉTICOS E DIAGNOSTICOS DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME | R$ 24.526,01 | |
| 08/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100027 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO COMPARECIMENTO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICAS-CIHPB, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | PAULO HENRIQUE MELO MARINHO | R$ 75,00 | |
| 08/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100028 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDADE DE VICOSA DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO CONAPASA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO BIENIO 2024 - 2024, NO AUDITORIO DO VICOSA PARK. | PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS | R$ 750,00 | |
| 08/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100009 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO REGULAR) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 108.237,00 | |
| 08/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100029 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS, OCUPANTE DO CARGO DE GUIA DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDADE DE VICOSA DO CEARA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO CONAPASA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO BIENIO 2024 - 2024, NO AUDITORIO DO VICOSA PARK. | JONNAS MOISES ARAUJO COSTA DIAS | R$ 150,00 | |
| 08/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100010 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO REGULAR) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 24.142,00 | |
| 08/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100008 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (TEMPO INTEGRAL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 25.268,00 | |
| 04/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM(ECOCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES: ZUILDA CESAR DE SOUSA R GONÇALO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 700,00 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100018 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.886,77 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100017 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 34.351,02 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100005 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E76° ADITIVO. | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | R$ 84.834,26 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PERTECENTES AO POLO REGIONAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA FEDERAL/ESTADUAL EXTRA PPI, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | OFTALMOCLINICA LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCAEP | R$ 17.425,13 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100021 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8.930,00 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100016 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 27.224,80 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100022 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.159,08 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100010 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO EM ANEXO. | PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 593.641,45 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100020 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 5.000,00 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100023 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 178,00 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS PASSAGENS NO TRECHO CIDADE DO IPU A SOBRAL-CE E SOBRAL-CE AO RIO DE JANEIRO, PARA O SR. CICERO DE SOUSA E SUA ESPOSA FRANCISCA ANTONIA VIANA PEREIRA, POR SE TRATAR DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PARECER SOCIAL E CONTROLE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | EXPRESSO GUANABARA S A | R$ 1.257,28 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100024 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.650,00 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA O PACIENTE JOAO SOARES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NEURODERMUS - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 550,00 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100011 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 4º ADITIVO. | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | R$ 23.464,06 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100006 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS(ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | R$ 22.691,95 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100019 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | LUCELIO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.535,80 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM CONSULTA PARA PACIENTE DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | R$ 300,00 | |
| 03/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100003 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS(ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | R$ 329.016,18 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 06100001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI Nº 591/2023 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE ALTERA O ART. 1º DA LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO N° 19/02/15, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.160,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100015 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REFRATIVA NA PACIENTE ANTONIA JESSICA PEREIRA PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 6.960,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100014 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA PREDIAL E DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REPAROS NO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA NA AV. MILTON CARVALHO, Nº 371, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME | R$ 24.725,84 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM CIRURGIÃO VASCULAR NA PACIENTE GISLIAANE VIEIRA DINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 840,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO (PAAF) NA PACIENTE ANA ALICE LOURENÇO PINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 550,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINALM NA PACIENTE MARIA LARISSA DE SOUSA PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 400,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100012 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE PACIENTE TIAGO SAMPAIO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 420,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100017 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 350,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100008 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM OLHO(PTERIGIO) NA PACIENTE CRISTIANE LOPES RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP | R$ 580,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100014 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DO PACIENTE LUIS FELIPE FARIAS MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | R$ 580,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REPAROS NO PREDIO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FLORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME | R$ 24.263,74 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100025 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) CARADAS COM 13M3 CADA DE PIÇARRA EXTRAIDA DA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVA(MUNICIPIO DE IPU0, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEL VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | MAIRLON MARTINS DE PAIVA | R$ 8.655,92 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100018 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NOS PACIENTES: ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | HOSPITAL DR THOMAZ CORREA LTDA | R$ 470,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100013 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA PREDIAL E DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REPAROS NA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE FLORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME | R$ 34.083,30 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO DE SUPRAHYALDUO(TRATAMENTO) NA PACIENTE ANILDA PEREIRA ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | LINHARES MEDICAL CENTER LTDA | R$ 2.550,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100002 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SOBRA-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 140.112,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO PARA O PACIENTE ANTONIO PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | R$ 3.900,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100003 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 215(DUZENTOS E QUINZE) AUTENTICAÇÕES, 23(VINTE E TRES) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO TAVARES | R$ 1.021,00 | |
| 02/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100016 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS NOS PACIENTES: TEREZA ODETE GOMES FARIAS(COLUNA LOMBAR), ZULEIDE BEZERRA DA SILVA(RNM ABDOME SUPERIOR), FRANCISCO JERONIMO DE SOUSA(RNM JOELHO E) E ANA PAULA DE SOUSA(RNM COLUNA LOMBAR), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 4.010,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100001 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS | R$ 860,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: DOSAGEM DE PROLACTINA, DOSAGEM DE ESTRADIOL, DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH), DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH), DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), PARA A PACIENTE FABIANA PEREIRA TORRES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME | R$ 175,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100015 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 870500/2018 OPERACAO 1056310-08 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 28/05/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.400,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON PELVICA NA PACIENTE CLAUDIANA PEREIRA ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 350,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100007 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A SOBRAL, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | DAVI BEZERRA FREITAS | R$ 300,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100009 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 13.163,06 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON DE REGIÃO INGUINAL NO PACIENTE FRANCISCO ELIAS SOUSA FORTUNA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA | R$ 160,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100005 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS EXTRAS E MEDICAMENTOS. | ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS | R$ 75,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100004 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS COM 12 (DOZE) SEGUNDOS TRASLADOS DA ESCRITURAS PÚBLICAS, 1ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 217 DO ATO Nº 127 2ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 230 DO ATO Nº 133 3ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 232 DO ATO Nº 134 4ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 239 DO ATO Nº 137 5ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 245 DO ATO Nº 139 6ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 261 DO ATO Nº 146 7ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. 267 DO ATO Nº 148 8ª) DO LIVRO Nº 04, FLS. | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 8.364,13 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAM ES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE MANOEL PEREIRA GUILHERME FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME | R$ 840,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICA/NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE MIRELLA DE SOUZA CAMPOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | CLINICA MEDICA MESQUITA & VASCONCELOS LTDA | R$ 550,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100006 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O REQUERENTE E AS PARTES PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DE ACORDO ACOSTADO AO PROCESSO. | J. MARTINS TORRES | R$ 210.000,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100008 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO,PARA VIAJAR A SOBRAL, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS | R$ 300,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 04100002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HIPOSPADIA DISTAL NO PACIENTE RAPHAEL OLIVEIRA DA CRUZ RICARDO GUIMARÃES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | RM UROPEDIATRIA LTDA ME | R$ 12.000,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100002 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 57ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 38.628,63 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100003 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 58ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 58.130,98 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 02100002 | FUNDEB / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 41.848,50 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100001 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | DEUSDETE POSSEDONIO BARROS | R$ 1.400,00 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 01100005 | FUNDO GERAL / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM 03(TRES) CERTIDÕES ATUALIZADAS(RELAÇAO EM ANEXA), 14(QUATORZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01(UM) REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATOS/VALORES EXPRESSOS/CONVERSÍVEIS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | R$ 2.197,86 | |
| 01/10/2024 | Empenho
Nr.Empenho: 03100001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | FRANCISCO JOSENIR SAMPAIO MESQUITA | R$ 1.320,00 | |
