Nr.Empenho: 01100184-
Data: 31/10/2024
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
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Unidade orçamentária:
01 -
FUNDO GERAL
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Processo licitatório:
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1 - não aplicavel
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Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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Função:
04-ADMINISTRACAO -
04-ADMINISTRACAO
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Subfunção:
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL -
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
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Natureza:
3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL -
3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
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Fonte de Recurso:
Recurso Próprio
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Valor: R$ 8.036,08
Movimentações de liquidações| Data | Número da etapa | Exercício | Etapa | Valor |
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Quantidade: 1 |
Valor Total: R$
0,00 |
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Movimentações de pagamentos| Data | Número da etapa | Exercício | Etapa | Valor |
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Quantidade: 1 |
Valor Total: R$
0,00 |
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