Nr.Empenho: 01100063-
Data: 14/10/2024
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Credor: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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Unidade orçamentária:
01 -
FUNDO GERAL
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Processo licitatório:
Nr.Licitação: 0042024PEFMAS -
7 - Pregão Eletrônico
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Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM EVENTUAL TROCA DE PEÇAS E CHIPS POR CONTA DA CONTRATADA) DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.
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Função:
04-ADMINISTRACAO -
04-ADMINISTRACAO
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Subfunção:
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL -
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
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Natureza:
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA -
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
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Fonte de Recurso:
Recurso Próprio
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Valor: R$ 1.881,90
Movimentações de liquidações| Data | Número da etapa | Exercício | Etapa | Valor |
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Quantidade: 1 |
Valor Total: R$
0,00 |
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Movimentações de pagamentos| Data | Número da etapa | Exercício | Etapa | Valor |
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Quantidade: 1 |
Valor Total: R$
0,00 |
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