DESPESAS – 15/11/2024 Nr.Empenho: 01110062 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0212023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.375,40

113012063 0115/11/202414/11/2024LIQNr.Empenho: 01110062 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0212023PEINFRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA – EPP 13.184.101/0001-01 2.375,4004-ADMINISTRACAO 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Recurso Próprio 01110062-001 7 – Pregão Eletrônico 78