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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/09/2018 Pagamento
NE: 01030060 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
L S DE FARIAS ME 6.400,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01030061 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
L S DE FARIAS ME 3.560,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 081 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,86
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 082 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 083 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01080138 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM 4° ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 1.700,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01090079 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 746,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01090080 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 2.175,75
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01090081 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 730,50
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01090082 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.232,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01090083 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 5.516,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01090084 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.756,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 01090088 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA PRAÇA COM I [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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20/09/2018 Pagamento
NE: 02090017 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 7.386,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 02090018 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 3.267,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 095 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 03010031 LQ: 008 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM GERAL NAS ESCO [...]
JADA ALVES DOS SANTOS 790,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 03060024 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
L S DE FARIAS - ME 3.000,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 03080088 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETO [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 2.000,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 03090052 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 4.686,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 03090053 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.468,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 03090054 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 870,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 03090055 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 722,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 217 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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20/09/2018 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 026 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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20/09/2018 Pagamento
NE: 04070122 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE [...]
F MARTINS MADEIRA ME 21.985,10
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20/09/2018 Pagamento
NE: 04080127 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETO [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 1.800,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 04090041 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PEL [...]
FTM FARIAS ARAGAO ME 5.500,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 04090077 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 3.143,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 04090079 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.734,75
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20/09/2018 Pagamento
NE: 04090080 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 171,60
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20/09/2018 Pagamento
NE: 04090081 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.380,50
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20/09/2018 Pagamento
NE: 04090098 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ENFER [...]
ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 100,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 06090069 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 581,00
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20/09/2018 Pagamento
NE: 06090070 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 392,60
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19/09/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 123 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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19/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 079 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,96
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19/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 080 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 01090058 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃ [...]
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 5.103,76
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19/09/2018 Pagamento
NE: 01090059 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃ [...]
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 56.773,90
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 212 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 213 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 38,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080168 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
JOSE TARCISIO RODRIGUES MARTINS 1.890,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080169 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
DAWID DE FREITAS ABREU 2.940,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080170 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO 5.480,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080171 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
FRANCISCO ELINALDO SANTIAGO BASTOS 1.470,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080172 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
YANNA MARTINS DE PAIVA 3.275,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080173 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 210,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080174 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
MARIA ALINE ALVES PEREIRA 2.835,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080175 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
MARIANA PERES MARINHO 630,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080177 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
ANA GRAZIELE SOARES MARINHO 2.730,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080178 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
SEBASTIAO WILO ABREU LIMA 840,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080179 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
FRANCISCO HELIO DA SILVA AZEVEDO 1.575,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080180 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
MARIA TAMARA GOMES FARIAS 1.050,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080181 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ARETHA MARIA ARAGAO TAUMATURGO 1.470,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080182 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
LARYSSA SOUZA AMARANTE 2.960,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080183 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTR [...]
FRANCISCA ELIENE MARQUES DE LIMA 2.340,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080184 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS OBSTETRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OL [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 10.300,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080185 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA CONFORME [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 28.500,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080186 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEI [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 50.130,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080187 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 7.300,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080188 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIR [...]
CONSULMED LTDA 9.270,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080190 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAMENTO E CONTRAT [...]
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ 4.630,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04080191 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAME [...]
LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA DE OLIVEIRA 1.545,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04090069 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO ESPECIAL - NOVASOURCE GC 200ML PARA A PACIENTE MARIA ZENAIDE MARTINS LI [...]
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET 2.646,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04090070 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO APTAMIL PEPTI 800GR FORMULA INFANTIL, DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMEN [...]
ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA 750,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 04090071 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO NUTRYDRINK MAX, DESTINADO AO PACIENTE RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA(PA [...]
ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA 660,00
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19/09/2018 Pagamento
NE: 06090067 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (04) PASSAGENS: (02) PASSAGENS NO TRECHO CIDADE DE IPU-CE A CIDADE DE TIANGUÁ- [...]
EXPRESSO GUANABARA S A 391,28
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01060033 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 745,70
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01060034 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABIN [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 4.457,10
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01070118 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABIN [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.874,55
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01070119 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 759,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 077 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 078 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,44
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01080173 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PMR-4493 L200 POR OCASIAO DA 1 [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 751,36
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01080178 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA PMR-4493 L200 POR OCASIAO DA 1ª REVISÃO OBRIGAT [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 300,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01090017 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.904,90
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01090018 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A ASECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 373,80
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01090071 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO DA CIDADE DE BRASILIA-DF A FORTALEZA-CE, AO SENH [...]
ANTONIO FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO 441259968349 1.070,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 01090078 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REPLANILHAMENTO DE CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE P [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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18/09/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 022 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 19,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 02080022 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 50.060,30
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18/09/2018 Pagamento
NE: 02090001 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 3.504,10
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18/09/2018 Pagamento
NE: 03090011 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILI [...]
ASSOCIAÇÃO APIC IPU/PIRES FERREIRA PROD AGRIC FAMI 53.759,93
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18/09/2018 Pagamento
NE: 03090012 LQ: 002 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 9.674,50
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18/09/2018 Pagamento
NE: 03090012 LQ: 003 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 12.060,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 03090013 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 15.246,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 03090014 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
M G MESQUITA SALDANHA - ME 39.536,60
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18/09/2018 Pagamento
NE: 03090015 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 633,80
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 211 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04070191 LQ: 004 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 150.826,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04070194 LQ: 005 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.207,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04070194 LQ: 006 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 15.077,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04070194 LQ: 008 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 17.187,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04070194 LQ: 009 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 16.550,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04070195 LQ: 003 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 35.341,23
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04070195 LQ: 004 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 124.730,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04090022 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 410,50
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04090023 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 799,10
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18/09/2018 Pagamento
NE: 04090068 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SYNVISC ONE COM 01 AMPOLA DE 6ML DESTINADA A PACIENTE MARIA JURACI SO [...]
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET 1.181,00
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 074 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 075 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 076 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 077 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 078 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 30,45
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06090024 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 488,90
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06090025 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 282,90
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06090026 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 502,50
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06090027 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 191,90
Visualizar
18/09/2018 Pagamento
NE: 06090028 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 356,50
Visualizar
18/09/2018 Pagamento
NE: 06090029 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 181,40
Visualizar
18/09/2018 Pagamento
NE: 06090030 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 248,50
Visualizar
18/09/2018 Pagamento
NE: 06090031 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 343,40
Visualizar
18/09/2018 Pagamento
NE: 06090034 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.075,70
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06090035 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.040,80
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06090036 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.200,40
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06090037 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.203,55
Visualizar
18/09/2018 Pagamento
NE: 06090038 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 971,60
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06090039 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.337,25
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18/09/2018 Pagamento
NE: 06090040 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.280,40
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 122 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 075 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16,94
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 076 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01080134 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CANECAS PERSONALIZADAS PARA SERE [...]
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME 2.800,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01080135 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) LIVROS LITURGICOS POR OCASIAO DA MISSA COMEMORATIVA AOS 178 ANOS D [...]
SYNTECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFO. E SERV. 325,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01080136 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO EM TV PARA DIVULGAÇÃO DOS E [...]
TV DIARIO LTDA 6.240,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01080137 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO D [...]
EDITORA VERDES MARES LTDA - ME 4.000,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01080153 LQ: 001 NP: 0003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO 01060128/G REFERENTE AO 11° ADITIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM [...]
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 54.000,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01090048 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇ [...]
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 1.800,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01090061 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CERTFICADO DIGITAL DO AGENTE ADMINISTRATIVO AMSTHERDAN BARROS ALVES. [...]
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 313,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 01090068 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPI [...]
MM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME 35.437,47
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17/09/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 008 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS 660,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 02070016 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPO [...]
FAMEB - FABRICA MOVEIS ESCOLARES BRINQUEDOS ERELI 55.500,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 021 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 094 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03070032 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA PP PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 1.512,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03070033 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA PP PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 1.512,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03080050 LQ: 002 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR [...]
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ 100,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03080062 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA IZANI TORQUATO PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE COORD [...]
MARIA IZANI TORQUATO PONTES 200,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03080066 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES, PARA VIAJAR A SOBRAL NOS DIAS 16 [...]
MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES 200,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03080087 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS INDICATIVOS PRESONALIZADOS PARA AS DEPE [...]
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME 1.540,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03080090 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR [...]
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ 100,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03090027 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03090028 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 500,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 03090029 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 210 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04060058 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO L 2.060,50
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04080010 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORRECAO DO EMPENHO 04050099/G REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGIC [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 10.973,92
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04080014 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORRECAO DO EMPENHO 04050107/G REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGIC [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 623,67
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04080049 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO L 4.351,30
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04080072 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, GERMANA VASCONCELOS DE AUTAN NUNES, PARA VIAJAR A TIAN [...]
GERMANA VASCONCELOS DE AUTAN NUNES 100,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04080111 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ENFER [...]
ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 100,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04080123 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 3.092,85
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04080156 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPA [...]
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2.200,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04090004 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO [...]
LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 16.031,02
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17/09/2018 Pagamento
NE: 04090061 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO PROJETO [...]
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME 4.960,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 073 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,30
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17/09/2018 Pagamento
NE: 06030032 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGD SUAS DES [...]
L S DE FARIAS ME 1.440,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 06090057 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO [...]
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 250,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 06090061 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD SUAS [...]
M MIRANDA BARROS ME 2.100,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 06090063 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, SONIA MARIA PONTES SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETAR [...]
SONIA MARIA PONTES SOUSA 250,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 06090064 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 50,00
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17/09/2018 Pagamento
NE: 06090065 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO [...]
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 50,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 073 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16,74
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 074 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01080057 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.573,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01080058 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.161,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01080059 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 100,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01090022 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO [...]
AMBIPLAN ENGENHARIA AMBIENTAL SS LTDA - EPP 12.539,12
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01090044 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 27.679,88
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01090047 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU [...]
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 11.572,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01090060 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 6.169,60
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01090065 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JU [...]
CARTORIO TAVARES 744,50
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01090066 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇ [...]
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 44.230,90
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14/09/2018 Pagamento
NE: 01090067 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA- JUÍZ TITULAR DA [...]
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 4.085,63
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14/09/2018 Pagamento
NE: 02010004 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS [...]
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 4.234,82
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14/09/2018 Pagamento
NE: 02010004 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS [...]
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 4.150,88
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14/09/2018 Pagamento
NE: 02050010 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIP [...]
L S DE FARIAS - ME 25.415,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 019 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28,50
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14/09/2018 Pagamento
NE: 02090012 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 1.200,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 02090014 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 1.550,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 03080083 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
ASSIS AUTOPECAS LTDA - EPP 4.095,55
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14/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 209 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 04080076 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESIDADES DO HODPITAL MUNICI [...]
VICENTE TORQUATO DE MESQUITA - ME 804,29
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14/09/2018 Pagamento
NE: 04080153 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 04090021 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 04090054 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE CLARA DE ASSIS ALVES MOREIRA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO [...]
JOSE BOTO CRUZ EIRELI ME 6.600,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 04090055 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(COLPOPERINEOPLASTIA SLING) NA PACIENTE C [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 1.200,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 084 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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14/09/2018 Pagamento
NE: 06080035 LQ: 001 NP: 0002
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES(03) BALCÕES COM DIVISÓRIAS E [...]
F FARIAS MORORO ME 2.835,00
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14/09/2018 Pagamento
NE: 06090062 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
M MIRANDA BARROS ME 530,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 119 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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13/09/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 120 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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13/09/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 121 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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13/09/2018 Pagamento
NE: 01060070 LQ: 004 NP: 0002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE CONVENIO N° 003/2018 - CONCRETIZAÇÃO E PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVA [...]
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 10.000,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 070 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 071 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31,62
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13/09/2018 Pagamento
NE: 01080153 LQ: 001 NP: 0002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO 01060128/G REFERENTE AO 11° ADITIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM [...]
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 100.000,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 01090026 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO, AGENTE ADM [...]
ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO 100,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 01090055 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASILIA-DF, [...]
FF AGENCIA DE VIAGES E TURISMO 800,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 01090056 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESP [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.457,90
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13/09/2018 Pagamento
NE: 02090015 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 172.810,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 092 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 093 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080028 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080029 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080030 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO D [...]
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE 200,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080060 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080061 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE C [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080064 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080091 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080092 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO, OCUPANTE DO CARG [...]
MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 100,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080093 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080094 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA RENATA BRUNA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
RENATA BRUNA MOREIRA DE MELO LIMA 100,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080095 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA [...]
KEYLA PAULINO MARTINS 250,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03080101 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 8.000,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03090043 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 80.960,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03090044 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 24.750,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03090045 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 18.150,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 03090046 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA DA EMEB MONSENHOR FRANCISCO DE [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 365,46
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13/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 207 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 208 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Pagamento
NE: 04020087 LQ: 008 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REPASSE DO COMPLEMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO INCENTIVO DO ANO DE 2018 DAS AGENTES COMUNITARIAS DE [...]
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU 29.400,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 04080166 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 11.000,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 04090018 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA MARIA ELIZABETE ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, [...]
MARIA ELIZABETE ALVES 100,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 04090051 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO [...]
FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS 100,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 04090052 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MANUEL MESSIAS BESERRA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
MANUEL MESSIAS BESERRA SANTOS 50,00
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13/09/2018 Pagamento
NE: 06080085 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTE [...]
PEDRO CESAR MELO TAVARES 2.200,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 118 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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12/09/2018 Pagamento
NE: 01010042 LQ: 010 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO D [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 42.134,89
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12/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 068 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18,60
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12/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 069 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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12/09/2018 Pagamento
NE: 01080184 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
R N LOPES ME 730,29
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12/09/2018 Pagamento
NE: 01080186 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CO [...]
R N LOPES ME 467,12
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12/09/2018 Pagamento
NE: 01080194 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO [...]
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 3.800,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.850,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 01090046 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PE [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 01090050 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, FABIANA MARTINS BRAGA SALES, VIAJAR A CIDADE DE [...]
FABIANA MARTINS BRAGA SALES 200,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 02070018 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050012/E PARA PAGAMENTO DE GUIAS NORMAIS DO PASEP DO FUNDEB [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 21.355,17
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12/09/2018 Pagamento
NE: 02080031 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SIS [...]
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 5.250,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 03090002 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 03090035 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS PEL [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04080194 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
R N LOPES ME 1.129,75
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090001 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 006 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 588,81
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 007 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 89,37
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090042 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS, PARTICIPANTE DO PROGR [...]
MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS 2.500,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090044 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO LISBET AGUILAR CONCEPCION PARTICIPANTE DO PROGRAMA MA [...]
LISBET AGUILAR CONCEPCION 2.500,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090045 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUEZ PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUES 2.500,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090046 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ODELEYBI GUERRA MARTINEZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAI [...]
ODELEYBI GUERRA MARTINEZ 2.500,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090047 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ PARTICIPANTE DO PRO [...]
YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ 2.500,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090048 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SHIRLEY DIAZ CABRERA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS ME [...]
SHIRLEY DIAZ CABRERA 2.500,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090049 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO 2.500,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090050 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LILIANA ACUNA ALLEGUE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS M [...]
LILIANA ACUNA ALLEGUE 2.500,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090059 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXTRATO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS POG 1887, POG 2227, POG 2007 DA SECRETARIA [...]
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA DETRAN 1.276,89
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12/09/2018 Pagamento
NE: 04090060 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS POG2007, POG1887, POG2227 DA SECRETARIA MUN [...]
SEGURADORA LIDER DOS CONSORC DE SEGURO S/A 136,65
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12/09/2018 Pagamento
NE: 06090001 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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12/09/2018 Pagamento
NE: 11080012 LQ: 001 NP: 0001
11 - DEMUTRAN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO E OR [...]
R N LOPES ME 642,89
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 117 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 031 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 216,02
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 032 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 209,75
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 033 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 187,24
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 034 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 220,85
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 035 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 78,27
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 036 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 109,07
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 037 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 142,95
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 038 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 165,08
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 039 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 46,05
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 040 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 151,27
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 041 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 57,13
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 042 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 41,02
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 043 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 240,34
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 044 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 483,69
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 066 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 067 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,88
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01080086 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 PLACAS DE INAUGURAÇÃO: PRAÇA ALZIRA RITA BAIRRO POPULARES, PRAÇA VALDEMAR F [...]
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 2087719306 2.100,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 01080105 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 200,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 016 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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11/09/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 017 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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11/09/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 091 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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11/09/2018 Pagamento
NE: 03010003 LQ: 016 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 122,41
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11/09/2018 Pagamento
NE: 03080077 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 100,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 03090038 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS DCTFS DOS MESES DE JULHO DE 2016 E MARÇO [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 505,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 03090038 LQ: 002 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS DCTFS DOS MESES DE JULHO DE 2016 E MARÇO [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 505,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 03090041 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS DCTFS DO MES DE JULHO DE 2018. [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 505,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 204 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04020090 LQ: 010 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAM [...]
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 3.541,47
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04070175 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPA [...]
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3.300,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04070179 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA [...]
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 4.950,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04080112 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 500,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04080157 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES(PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 1.260,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 691,39
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 003 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 484,32
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 004 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 487,49
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 005 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 79,34
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11/09/2018 Pagamento
NE: 04090053 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04020090/E, COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIP [...]
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 6.829,78
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11/09/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 083 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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11/09/2018 Pagamento
NE: 06080070 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 150,00
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11/09/2018 Pagamento
NE: 11080008 LQ: 001 NP: 0001
11 - DEMUTRAN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 50,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 116 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01010035 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO A [...]
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 2.340,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01010092 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORREIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
JOSE EVANDI DE SOUSA 937,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01010130 LQ: 015 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 16.572,20
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01060045 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010036/E, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACI [...]
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 1.263,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 064 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 065 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,32
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01080005 LQ: 001 NP: 0003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 11° ADITIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM O PROJETO BASICO EXISTENTES COLETA REGULAR D [...]
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 50.000,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01080153 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO 01060128/G REFERENTE AO 11° ADITIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM [...]
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 61.530,56
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01080169 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 47.288,41
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01090005 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MARKETING COMPREENDENDO A PESQUISA DE CAMPO, [...]
E. V. DA FROTA JUNIOR ME 5.900,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01090042 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA 500,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 01090043 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO DE PALCO E AMBIENTE, LOCAÇÃO D [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 3.350,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 02010011 LQ: 008 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMP [...]
JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA 360,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 014 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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10/09/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 015 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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10/09/2018 Pagamento
NE: 02090003 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES 7.200,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 090 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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10/09/2018 Pagamento
NE: 03030022 LQ: 006 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO 700,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 03090004 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 4.800,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 03090019 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 03090020 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, MARIA DAS GRAÇAS SOARES, OCUPANTE DO CARGO SUPERVISORA PEDAG [...]
MARIA DAS GRAÇAS SOARES 100,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 03090021 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA IVETE BISERRA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE COO [...]
ANTONIA IVETE BIZERRA FARIAS 100,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 03090022 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA 100,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 03090025 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEB MOACIR ALVES TIMBO NESTE M [...]
FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA 370,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 03090034 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DE PALCO E AMBIENTE, LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS ME 2.600,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 203 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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10/09/2018 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 025 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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10/09/2018 Pagamento
NE: 04090003 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 4.800,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 04090019 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(RM DO CRANIO) NA PACIENTE FRANCISCA FERR [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 600,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 04090020 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(RM DA COLUNA LOMBAR) NA PACIENTE MARIA L [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 600,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 082 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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10/09/2018 Pagamento
NE: 06080031 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI ME 2.974,00
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10/09/2018 Pagamento
NE: 27090004 LQ: 001 NP: 0001
27 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AMMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA EM MOVIMENTO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030030 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 973,20
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030031 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 1.293,20
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030032 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030033 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030034 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 146,20
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030035 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 146,20
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030036 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 146,20
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030037 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030038 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030039 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 487,80
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01030040 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01040080 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 991,40
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01040081 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 578,20
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01040082 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01040083 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01040084 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 307,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01050110 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 397,40
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01050111 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01050112 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 577,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01050113 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01050114 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 723,40
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01050115 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01050116 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 723,40
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01050117 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 1.464,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01050118 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 397,40
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01050119 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 062 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 41,52
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 063 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01080140 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CVT NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRA [...]
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 131.556,54
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01080172 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO AO PROPRIETARIO DO ANIMAL VENCEDOR(3° COLOCADO)CAT [...]
ANTONIO RAIMUNDO TORQUATO PONTES 500,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01080196 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADOR DE [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 2.910,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01090038 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 125,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01090040 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO M [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 25,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 01090041 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETA [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 3.000,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010023 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MELQUIADES CAMELO TIMBO, NA LOCALID [...]
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA 200,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010024 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LO [...]
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO 480,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010025 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONCALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE [...]
VALDENE AZEVEDO BARROS 600,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010026 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 250,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010027 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA [...]
TERESA GUILHERME PERES 1.908,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010028 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GONCALO DE SOUSA MARTINS NO SITIO [...]
ANTONIA IARA MORORO VIEIRA 250,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010029 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO. LOCALIZ [...]
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE SOBRAL 1.270,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010030 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, LOCA [...]
ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO 1.100,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010031 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO DO DISTRITO [...]
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA 330,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010032 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO, NO SITI [...]
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA 200,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010033 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB LUIZ GONZAGA DA COSTA, NA LOCALIDA [...]
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO 200,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010034 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB PEDRO CAMELO DA SILVA, LOCALIZADO [...]
ANTONIO CLÁUDIO DA SILVA 250,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010035 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A A [...]
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO 1.030,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010036 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES 2.500,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010037 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTR [...]
JOSE AZEVEDO ARAUJO 300,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010038 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE J [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 325,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02010039 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO [...]
ANTONIO FERREIRA DIAS 300,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02060032 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LO [...]
MARIANA ALVES DE PAIVA 200,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 013 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 57,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02080007 LQ: 001 NP: 0002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 9.200,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02090009 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO M [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 635,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02090010 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETA [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 53.413,34
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06/09/2018 Pagamento
NE: 02090011 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 3.175,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 089 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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06/09/2018 Pagamento
NE: 03090001 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
ALFREDO ALVES FONTELES ME 4.987,10
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06/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 202 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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06/09/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 081 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 06090005 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA SUPERVISIONAR AS VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
LARICE DIAS SAMPAIO PAIVA 700,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 06090006 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
MARCELA ARAUJO LIMA PAIVA 700,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 06090007 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
ANA LOURDES DE ARAUJO SATURNINO 700,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 06090008 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
MARIA CLEICIANE FACUNDO RAMOS 700,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 06090009 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
ANTONIA LUANA SOARES BARROSO 700,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 06090010 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA 700,00
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06/09/2018 Pagamento
NE: 06090041 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 250,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 01060109 LQ: 001 NP: 0002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 10.000,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 060 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,72
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05/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 061 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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05/09/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 012 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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05/09/2018 Pagamento
NE: 02080009 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 6.794,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 02080010 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 10.735,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 02080011 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 3.697,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 199 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 200 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 201 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04050117 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5.232,09
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04050139 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 8.544,80
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04060064 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 6.001,08
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04060106 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4.641,28
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04060156 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 9.758,60
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04060157 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 6.433,49
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04070083 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 12.397,40
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04070143 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2.819,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04070146 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 30.547,20
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04070147 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 1.213,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080005 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORRECAO DO EMPENHO 04050080/G, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGI [...]
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 4.032,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080006 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORRECAO DE EMPENHO 04050079/G, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGI [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 2.712,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080016 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8.986,18
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080022 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 44.084,02
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080050 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 21.732,04
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080051 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 12.726,81
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080052 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 9.941,90
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080053 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 4.293,76
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080055 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7.339,24
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080065 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 830,40
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080066 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 3.991,80
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080129 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 5.750,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080149 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 10.280,40
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05/09/2018 Pagamento
NE: 04080150 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 13.970,00
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05/09/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 080 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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05/09/2018 Pagamento
NE: 06090023 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM NO TRECHO CIDADE DE IPU-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AO SENH [...]
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA 534,51
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010096 LQ: 026 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 16.700,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010096 LQ: 027 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 28.325,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010096 LQ: 028 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 240,25
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010097 LQ: 018 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 9.156,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010097 LQ: 019 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 45.167,68
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010098 LQ: 017 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTR [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.955,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010098 LQ: 018 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTR [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 54.326,60
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010099 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.753,69
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010101 LQ: 014 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 693,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010101 LQ: 015 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.163,62
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010102 LQ: 023 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 693,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010102 LQ: 024 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 46.211,33
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010102 LQ: 025 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.922,40
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010106 LQ: 017 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.955,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01010106 LQ: 018 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.062,04
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01020066 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.862,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01030130 LQ: 010 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010105/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.855,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01050136 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020068/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 11.646,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01060134 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010103/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01060134 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010103/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.150,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 059 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,44
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01070152 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010100/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.731,82
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01070152 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010100/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 9.644,66
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01070153 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°01010104/E/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EF [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.110,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01070155 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01020067/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.954,17
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01080100 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 158,40
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01080104 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 729,60
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01080154 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 830,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01080155 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 249,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01080181 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010096/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.127,75
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01080187 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010099/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 10.761,25
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01080188 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010101/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.235,38
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01080190 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010106/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 57.574,96
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01080191 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PAPEL SULFITE 61X50 75GR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA [...]
CIL COM. DE INFORMATICA LTDA 743,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01090009 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PROVISORIAS, INSTALAÇÕES DE REFLETORES, LAM [...]
DEUSDETE POSSEDONIO BARROS 1.400,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01090019 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO Nº18/2018. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE M [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 01090020 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO Nº20/2018. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE M [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 1.131,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 02010017 LQ: 018 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.268.559,62
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04/09/2018 Pagamento
NE: 02010017 LQ: 019 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 14.281,70
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04/09/2018 Pagamento
NE: 02010018 LQ: 034 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 3.252,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 02010018 LQ: 035 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 134.771,50
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04/09/2018 Pagamento
NE: 02010018 LQ: 036 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 77.423,20
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04/09/2018 Pagamento
NE: 02010018 LQ: 037 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.862,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 02060031 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030031/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 385.293,26
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04/09/2018 Pagamento
NE: 02080028 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 237,60
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04/09/2018 Pagamento
NE: 02080033 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 911,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 02090004 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 1.352,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 088 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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04/09/2018 Pagamento
NE: 03010034 LQ: 026 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40.764,20
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04/09/2018 Pagamento
NE: 03010034 LQ: 027 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 38.259,80
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04/09/2018 Pagamento
NE: 03010034 LQ: 028 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.438,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 03030081 LQ: 009 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010035/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 11.770,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 03030081 LQ: 010 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010035/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.392,80
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04/09/2018 Pagamento
NE: 03080076 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 415,80
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04/09/2018 Pagamento
NE: 03080089 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEB DEP. MURILO ROCHA AGUIAR N [...]
FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA 692,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 03080102 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO D [...]
FRANCISCO EDILSON FERREIRA DE ANDRADE 2.375,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 198 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010112 LQ: 028 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 113.232,73
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010112 LQ: 029 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.355,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010112 LQ: 030 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.480,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010113 LQ: 027 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 34.814,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010113 LQ: 028 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 32.000,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010113 LQ: 028 NP: 0002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 118.128,52
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010113 LQ: 029 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 28.303,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010114 LQ: 023 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 83.785,60
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010114 LQ: 024 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.542,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04010118 LQ: 010 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 146.592,66
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04020151 LQ: 007 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EX [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.428,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04030270 LQ: 004 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EX [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.743,20
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04050192 LQ: 005 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010115/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40.794,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04060079 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNI [...]
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS 3.000,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04070191 LQ: 003 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 20.280,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04070194 LQ: 007 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 20.557,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04080025 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO INVASIVO(APLICAÇÃO DE INJEÇÃO-SYNVISC, [...]
ORTRAS-ORTEPEDIA TRAUMATOLOGIA SOBRALENSE S/S LTDA 1.200,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04080196 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL(GASTRINA E CROMOGRANINA A) [...]
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME 630,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04090005 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SYNVISC ONE COM 01 AMPOLA DE 6ML DESTINADA A PACIENTE MARIA JURACI SO [...]
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET 1.181,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 04090024 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO Nº19/2018. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE M [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 3.354,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 071 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 072 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 031 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 032 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 48.269,60
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 033 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.400,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 034 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.520,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06070066 LQ: 003 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010024/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.349,10
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06070067 LQ: 002 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06040060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 15.804,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06080061 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 237,60
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06080084 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 295,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06090032 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENC [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 2.520,00
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04/09/2018 Pagamento
NE: 06090033 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PAR [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 10.920,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 025 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4.971,37
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 026 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.599,16
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 027 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.819,66
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 028 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 49,30
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 029 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 17.409,93
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01060122 LQ: 030 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.226,46
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01060123 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01040109/E, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERG [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 380,51
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01060124 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010010/E, REFERENTE A SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 86.352,30
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 057 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,44
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 058 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080020 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080021 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSO [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080022 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MU [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080023 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080024 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080025 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇ [...]
A C L RAMOS ME 22,40
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080026 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTUR [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080027 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA DESTE [...]
A C L RAMOS ME 16,80
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080028 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DES [...]
A C L RAMOS ME 11,20
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080029 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CIDADANIA E S [...]
A C L RAMOS ME 11,20
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080030 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUV [...]
A C L RAMOS ME 16,80
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080031 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, [...]
A C L RAMOS ME 5,60
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080070 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 10.941,80
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080071 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 25.826,85
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080072 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 2.039,20
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080073 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 701,10
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080074 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 5.130,30
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080133 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECR [...]
SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 500,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080144 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 87,26
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080144 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 134,35
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080144 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 140,89
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080146 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080182 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
R N LOPES ME 2.041,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080183 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R N LOPES ME 2.617,54
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01080185 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
R N LOPES ME 423,42
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03/09/2018 Pagamento
NE: 01090011 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PARA UMA QUADRA ESPORTIVA MEDINDO 42 [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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03/09/2018 Pagamento
NE: 02050038 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010003/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 17.986,29
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03/09/2018 Pagamento
NE: 02080016 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIP [...]
A C L RAMOS ME 1.224,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 02080017 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FU [...]
A C L RAMOS ME 1.876,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 03080012 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 03080013 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, [...]
A C L RAMOS ME 136,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 03080014 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FM [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 03080015 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FM [...]
A C L RAMOS ME 22,40
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03/09/2018 Pagamento
NE: 03080054 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 5.736,15
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03/09/2018 Pagamento
NE: 04030073 LQ: 034 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 2.668,36
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03/09/2018 Pagamento
NE: 04080032 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 1.020,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 04080033 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 1.020,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 04080041 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE M [...]
A C L RAMOS ME 11,20
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03/09/2018 Pagamento
NE: 04080042 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE M [...]
A C L RAMOS ME 268,80
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03/09/2018 Pagamento
NE: 04080043 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE M [...]
A C L RAMOS ME 616,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 4.656,43
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06010003 LQ: 007 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 229,43
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06080040 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 971,90
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06080041 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 244,50
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06080042 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 586,80
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06080043 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 923,00
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06080044 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.036,70
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06080045 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 268,95
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06080046 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 885,10
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06080047 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 960,90
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06080048 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 244,50
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03/09/2018 Pagamento
NE: 06080049 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.276,30
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01010126 LQ: 010 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPI [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 5.148,46
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01060070 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE CONVENIO N° 003/2018 - CONCRETIZAÇÃO E PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVA [...]
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 10.750,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01070042 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.600,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 056 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,16
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01080148 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01080149 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO VICE PRE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8.932,08
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01080150 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 5.694,19
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01080151 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 4.466,04
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01080170 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO AO PROPRIETARIO DO ANIMAL VENCEDOR(1° COLOCADO)CAT [...]
ELTON FERREIRA TIMBO 1.500,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01080171 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO AO PROPRIETARIO DO ANIMAL VENCEDOR(2° COLOCADO)CAT [...]
CARLOS RUBENS MARTINS MORORO 1.000,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 01080195 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N205/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE ME [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 02070011 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 02080034 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 4.466,04
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31/08/2018 Pagamento
NE: 02080035 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 11.388,39
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31/08/2018 Pagamento
NE: 02080036 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 14.291,13
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31/08/2018 Pagamento
NE: 02080037 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
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31/08/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 087 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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31/08/2018 Pagamento
NE: 03070011 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 700,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 03080086 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CEI - [...]
R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME 154.130,54
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31/08/2018 Pagamento
NE: 03080098 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 5.694,19
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31/08/2018 Pagamento
NE: 03080099 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 14.291,13
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 196 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 197 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04070019 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, PARA USO NO MUNICIPIO DE IPU, CO [...]
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA 69.000,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04070020 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080018 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 4.497,97
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080018 LQ: 001 NP: 0002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 1.068,78
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080121 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 23.690,74
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080122 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 22.258,95
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080124 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 19.929,59
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080125 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
MIGUEL FROTA VINAS 2.662,23
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080126 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
MIGUEL FROTA VINAS 17.490,48
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080132 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 35.724,92
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080134 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 21.247,27
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080136 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 35.076,64
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080158 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080159 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080160 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
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31/08/2018 Pagamento
NE: 04080161 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CAPITAL DO ESTADO FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 1.870,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 06070019 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.200,00
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31/08/2018 Pagamento
NE: 06070020 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 600,00
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30/08/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 115 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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30/08/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 055 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,86
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30/08/2018 Pagamento
NE: 01080125 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE MARRUA [...]
R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME 48.127,75
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30/08/2018 Pagamento
NE: 01080152 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU [...]
COPA ENGENHARIA LTDA 288.906,21
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30/08/2018 Pagamento
NE: 01080175 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N71/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE MEI [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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30/08/2018 Pagamento
NE: 01080176 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N358/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE ME [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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30/08/2018 Pagamento
NE: 01080177 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N70/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE MEI [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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30/08/2018 Pagamento
NE: 01080179 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 31.137,01
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30/08/2018 Pagamento
NE: 01080180 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS. [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 11.780,29
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 194 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 195 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 024 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04060057 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8.600,00
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070109 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 3.911,16
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070110 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 28.946,23
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070111 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 19.321,92
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070112 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 36.742,73
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070113 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 25.310,61
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070114 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 15.678,93
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070115 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 1.945,40
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070119 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 20.854,24
Visualizar
30/08/2018 Pagamento
NE: 04070120 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 11.355,08
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070123 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 23.036,95
Visualizar
30/08/2018 Pagamento
NE: 04070124 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLIGO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 12.912,84
Visualizar
30/08/2018 Pagamento
NE: 04070136 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 3.180,76
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070138 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 2.891,60
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070139 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 3.469,92
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070140 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7.362,70
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070141 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 9.343,10
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04070142 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 24.156,73
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080008 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO 04050109/G, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLO [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8.274,52
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080009 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO 04050102/G, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLO [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 14.279,68
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080015 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 19.958,77
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080020 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 16.235,13
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080021 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 13.766,44
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080057 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO EM OLHO [...]
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA 1.200,00
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080058 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO EM OLHO [...]
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA 1.200,00
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080077 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESIDADES DO HODPITAL MUNICI [...]
VICENTE TORQUATO DE MESQUITA - ME 4.407,70
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080106 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6.587,37
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080107 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 23.713,66
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080192 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE DIAGNOSE E TERAPIA DO MUNICIPIO DE [...]
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA 922,20
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30/08/2018 Pagamento
NE: 04080193 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA [...]
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP 3.437,18
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30/08/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 079 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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30/08/2018 Pagamento
NE: 06080083 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM NO TRECHO CIDADE DE RIO DE JANEIRO A CIDADE DE IPU-CE, AO SENHOR [...]
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA 347,42
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29/08/2018 Pagamento
NE: 01070039 LQ: 001 NP: 0002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO E KIT´S DE COLETA SELETIVA DESTINADAS A SECRETARIA DE I [...]
TREVO SERVIÇOS LTDA 20.000,00
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29/08/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 052 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,16
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29/08/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 053 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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29/08/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 054 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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29/08/2018 Pagamento
NE: 01080056 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA S [...]
R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME 18.362,58
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29/08/2018 Pagamento
NE: 01080141 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA: LOTE 1 NA SEDE (POPULARES COHAB) NO MUNICIPIO DE IPU, [...]
MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME 19.666,19
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29/08/2018 Pagamento
NE: 01080145 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS NO MUNIC [...]
MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME 244.874,73
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29/08/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 086 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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29/08/2018 Pagamento
NE: 03080096 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JU [...]
CARTORIO TAVARES 702,30
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29/08/2018 Pagamento
NE: 03080097 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE MESA E AMBIENTE NA SOLENIDADE DE FORMATURA DAS TURMA [...]
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 640,00
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 192 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 193 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04070065 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 2.475,30
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04070066 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 2.262,50
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04070067 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 369,96
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04070068 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 3.821,00
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04070069 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 478,10
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04070073 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 97,20
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04070077 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 166,50
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04070078 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 98,00
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04080079 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
VICENTE ARAUJO BEZERRA 7.475,00
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04080081 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 8.596,40
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29/08/2018 Pagamento
NE: 04080099 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS(02) ARMARIOS DE AÇO, DOIS(02) BIRÔS DE AÇO, DOIS(02) ESC [...]
CARLOS HENRIQUE BEZERRA FARIAS 1.000,00
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29/08/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 070 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15