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Objeto
Credor Valor Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 143 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01010035 LQ: 011 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO A [...]
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 2.340,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01060045 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010036/E, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACI [...]
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 817,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 137 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47,50
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 138 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24,38
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01090010 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORREIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
JOSE EVANDI DE SOUSA 937,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01100055 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.188,98
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01100108 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 2.000,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01100119 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 200,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01100125 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM 4° ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 1.700,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01100148 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 6.000,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01110005 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 6.000,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01110006 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MARKETING COMPREENDENDO A PESQUISA DE CAMPO, [...]
E. V. DA FROTA JUNIOR ME 5.900,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01110008 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO [...]
VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI -ME 18.874,45
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01110015 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 12.156,82
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01110019 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01110034 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS NO MUNIC [...]
MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME 53.579,52
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01110037 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPER [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 2.414,40
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01110039 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01060045/E, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NAC [...]
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 446,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01110040 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 16.572,20
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09/11/2018 Pagamento
NE: 01110042 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REPLANILHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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09/11/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 039 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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09/11/2018 Pagamento
NE: 02100033 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA 2.000,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 02100040 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SIS [...]
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 5.250,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 02110001 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES 7.200,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 117 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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09/11/2018 Pagamento
NE: 03010003 LQ: 024 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 501,07
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09/11/2018 Pagamento
NE: 03100078 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 2.200,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 03100084 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 100,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 03100095 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETO [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 2.000,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 03100099 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 8.000,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 03110001 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 4.800,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 031 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 020 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 581,36
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 036 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04100113 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 600,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04100114 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 3.200,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04100126 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 500,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04100134 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETO [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 1.800,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04100174 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 11.000,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04110002 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 4.800,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04110017 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 8.457,25
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04110036 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS, PARTICIPANTE DO PROGR [...]
MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS 2.500,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04110037 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO LISBET AGUILAR CONCEPCION PARTICIPANTE DO PROGRAMA MA [...]
LISBET AGUILAR CONCEPCION 2.500,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04110038 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUEZ PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUES 2.500,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04110039 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ODELEYBI GUERRA MARTINEZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAI [...]
ODELEYBI GUERRA MARTINEZ 2.500,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04110040 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ PARTICIPANTE DO PRO [...]
YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ 2.500,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04110041 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SHIRLEY DIAZ CABRERA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS ME [...]
SHIRLEY DIAZ CABRERA 2.500,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04110042 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO 2.500,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 04110043 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LILIANA ACUNA ALLEGUE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS M [...]
LILIANA ACUNA ALLEGUE 2.500,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 098 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 06100104 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME 1.800,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 06100109 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 150,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 06110001 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 6.000,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 06110002 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTE [...]
PEDRO CESAR MELO TAVARES 2.200,00
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09/11/2018 Pagamento
NE: 06110027 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM NO TRECHO CIDADE DE IPU-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AO SENH [...]
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA 589,78
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08/11/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 142 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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08/11/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 136 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16,74
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08/11/2018 Pagamento
NE: 01100145 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEIS(06) CAVALETES DE 1,0M X ,040CM EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVI [...]
FRANCISCO BETO CARLOS OLIVEIRA-ME 390,00
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08/11/2018 Pagamento
NE: 02010011 LQ: 010 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMP [...]
JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA 360,00
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08/11/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 038 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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08/11/2018 Pagamento
NE: 02100014 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 58.461,80
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08/11/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 116 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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08/11/2018 Pagamento
NE: 03100085 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA [...]
KEYLA PAULINO MARTINS 250,00
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08/11/2018 Pagamento
NE: 03100086 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 250,00
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08/11/2018 Pagamento
NE: 03100087 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE 100,00
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08/11/2018 Pagamento
NE: 03110003 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO D [...]
FRANCISCO EDILSON FERREIRA DE ANDRADE 1.618,00
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04010004 LQ: 012 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 1.638,51
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04050026 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA MARIA ELIZABETE ALVES, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE [...]
MARIA ELIZABETE ALVES 100,00
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04050036 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA MARIA ELIZABETE ALVES, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE [...]
MARIA ELIZABETE ALVES 100,00
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 035 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04100097 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 5.020,20
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04100104 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
VICENTE ARAUJO BEZERRA 11.074,04
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04110011 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES [...]
DANIEL CORDEIRO GONCALVES 338,00
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04110016 LQ: 003 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04090140/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 21,83
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04110044 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04110016/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 34,43
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04110044 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04110016/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 303,36
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08/11/2018 Pagamento
NE: 04110044 LQ: 003 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04110016/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 264,43
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08/11/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 095 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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08/11/2018 Pagamento
NE: 06100078 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CO [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 21.056,00
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08/11/2018 Pagamento
NE: 06100112 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, P [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 50,00
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07/11/2018 Pagamento
NE: 01040075 LQ: 012 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010038/E, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS NO [...]
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 45,78
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07/11/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 134 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,32
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07/11/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 135 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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07/11/2018 Pagamento
NE: 01090121 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP 922,58
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07/11/2018 Pagamento
NE: 01090122 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 2.077,95
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07/11/2018 Pagamento
NE: 01100103 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃ [...]
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 36.256,37
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07/11/2018 Pagamento
NE: 01110033 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE PA [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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07/11/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 115 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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07/11/2018 Pagamento
NE: 03030022 LQ: 008 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO 700,00
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07/11/2018 Pagamento
NE: 03110006 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS EM FOSSA SEPTICA DA E.M.E.B. CONRADO DE AR [...]
VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME 1.980,00
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04060130 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ENDEMIAS E AO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITAR [...]
F F GOMES DE SOUSA - ME 13.572,00
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 034 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04100030 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 22.674,32
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04100030 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 11.488,08
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04100030 LQ: 003 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8.846,60
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 23.298,08
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04100036 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 11.613,36
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04100036 LQ: 003 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 19.776,74
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04100066 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CO [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP 9.441,64
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04100067 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
F F GOMES DE SOUSA - ME 207,00
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04100069 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP 13.858,96
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07/11/2018 Pagamento
NE: 04100085 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 22.310,44
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07/11/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 097 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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07/11/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 094 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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07/11/2018 Pagamento
NE: 06100079 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CO [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 24.980,00
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07/11/2018 Pagamento
NE: 06110008 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROSAS/FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR OCASIAO DA II CONFE [...]
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS LTDA 755,00
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07/11/2018 Pagamento
NE: 06110009 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROSAS/FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR OCASIAO DA II CONFE [...]
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS LTDA 198,00
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06/11/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 133 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,16
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06/11/2018 Pagamento
NE: 01100116 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CO [...]
R N LOPES ME 381,66
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06/11/2018 Pagamento
NE: 01100117 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
R N LOPES ME 685,62
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06/11/2018 Pagamento
NE: 01100139 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 01100006/E PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 212,31
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06/11/2018 Pagamento
NE: 01110009 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.850,00
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06/11/2018 Pagamento
NE: 01110011 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GILVAN FARIAS ARAGAO, OCUPANTE DO CARGO DE SE [...]
FRANCISCO GILVAN FARIAS ARAGAO 250,00
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06/11/2018 Pagamento
NE: 01110012 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO HELIO HOLANDA FREITAS, OCUPANTE DO CARGO DE E [...]
FRANCISCO HELIO HOLANDA FREITAS 50,00
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06/11/2018 Pagamento
NE: 01110014 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA 500,00
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06/11/2018 Pagamento
NE: 03110004 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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06/11/2018 Pagamento
NE: 04060079 LQ: 005 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNI [...]
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS 3.000,00
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06/11/2018 Pagamento
NE: 04100139 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA COMPREENDENDO: CONFECÇÃO DE 16 COLETES DESTINADOS AS UNIDADES BAS [...]
MARIA GORETE MARTINS VERAS 456,00
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06/11/2018 Pagamento
NE: 04110013 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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06/11/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 094 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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06/11/2018 Pagamento
NE: 06100105 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZ [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.185,00
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06/11/2018 Pagamento
NE: 06110003 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01010097 LQ: 022 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 9.156,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01010097 LQ: 023 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 14.363,79
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01010098 LQ: 021 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTR [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 983,81
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01010102 LQ: 029 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 693,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01010102 LQ: 030 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 16.472,40
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01010102 LQ: 031 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.754,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01020066 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 3.498,20
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01030130 LQ: 013 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010105/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.855,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01030130 LQ: 014 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010105/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.908,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01050085 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.260,05
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01050086 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.834,60
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01050136 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020068/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 11.366,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01060134 LQ: 010 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010103/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01060134 LQ: 011 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010103/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.514,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 132 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,16
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01070152 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010100/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01070152 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010100/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 12.403,82
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01070153 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°01010104/E/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EF [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.110,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01070155 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01020067/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01080144 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 357,09
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01080144 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 114,16
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01080181 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010096/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 16.700,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01080181 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010096/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 32.185,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01080181 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010096/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.312,80
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01080187 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010099/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 20.468,94
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01080188 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010101/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 693,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01080188 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010101/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 11.353,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01080190 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010106/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.955,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01080190 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010106/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 63.327,66
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01100134 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADOR DE [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 6.920,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01100137 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010097/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 39.371,23
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01100141 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010098/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 53.127,79
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01100141 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010098/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.955,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 01100143 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010102/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 44.192,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 02010017 LQ: 023 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 14.281,70
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05/11/2018 Pagamento
NE: 02010017 LQ: 024 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 451.744,21
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05/11/2018 Pagamento
NE: 02010018 LQ: 042 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 3.252,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 02010018 LQ: 043 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 139.532,30
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05/11/2018 Pagamento
NE: 02010018 LQ: 044 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 79.341,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 02010018 LQ: 045 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.678,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 02060031 LQ: 005 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030031/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 34.165,37
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05/11/2018 Pagamento
NE: 02100043 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 877.669,19
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05/11/2018 Pagamento
NE: 02100044 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060031/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 318.290,87
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05/11/2018 Pagamento
NE: 03010034 LQ: 032 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 55.691,20
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05/11/2018 Pagamento
NE: 03010034 LQ: 033 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 41.975,80
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05/11/2018 Pagamento
NE: 03010034 LQ: 034 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.438,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 03030081 LQ: 013 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010035/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.292,80
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05/11/2018 Pagamento
NE: 03030081 LQ: 014 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010035/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.117,60
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05/11/2018 Pagamento
NE: 03100098 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03030081/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.652,40
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04010112 LQ: 035 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.355,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04010112 LQ: 036 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.480,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04010112 LQ: 037 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 61.947,03
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04010113 LQ: 035 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 27.854,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04010113 LQ: 036 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 32.000,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04010113 LQ: 036 NP: 0002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 23.305,67
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04010114 LQ: 027 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 87.425,93
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04010114 LQ: 028 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 21.526,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04010114 LQ: 029 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.222,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04010118 LQ: 012 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 137.117,12
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04020151 LQ: 009 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EX [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.628,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04030270 LQ: 007 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EX [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 10.901,20
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04050192 LQ: 008 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010115/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 45.027,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04060160 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04020150/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 35.252,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04090140 LQ: 007 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04060084/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 285,20
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04090175 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04070191/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 21.294,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04100132 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORD [...]
ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 100,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04100138 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA COMPREENDENDO: CONFECÇÃO DE 10 CAMPOS CIRURGICOS E 11 MOSQUETEIRO [...]
MARIA GORETE MARTINS VERAS 504,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04100170 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010112/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 60.143,56
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04100171 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010113/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 96.887,33
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04110016 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04090140/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 269,88
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05/11/2018 Pagamento
NE: 04110016 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04090140/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 508,29
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05/11/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 092 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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05/11/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 093 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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05/11/2018 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 040 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 041 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 53.409,80
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05/11/2018 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 042 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.040,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 043 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.520,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 06070066 LQ: 005 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010024/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.951,60
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05/11/2018 Pagamento
NE: 06070067 LQ: 003 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06040060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 18.324,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 06110006 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENC [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 2.520,00
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05/11/2018 Pagamento
NE: 06110007 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PAR [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 10.080,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 131 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,16
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100051 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
A C L RAMOS ME 84,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100052 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
A C L RAMOS ME 44,80
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100053 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
A C L RAMOS ME 44,80
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100054 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DEST [...]
A C L RAMOS ME 39,20
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100056 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
A C L RAMOS ME 16,80
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100057 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JU [...]
A C L RAMOS ME 22,40
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100059 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E [...]
A C L RAMOS ME 45,20
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100060 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100063 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
A C L RAMOS ME 136,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100064 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100065 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100066 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100096 LQ: 001 NP: 0002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU [...]
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 4.460,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 01100114 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
R N LOPES ME 1.909,27
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01/11/2018 Pagamento
NE: 02100015 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/F [...]
A C L RAMOS ME 2.268,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 02100016 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIP [...]
A C L RAMOS ME 2.176,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 114 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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01/11/2018 Pagamento
NE: 03070044 LQ: 002 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS PERE [...]
ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 2.000,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 03100048 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA AUREA PERES DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIA ÁUREA PERES DE LIMA 200,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 03100049 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 03100050 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 03100057 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/F [...]
A C L RAMOS ME 67,20
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01/11/2018 Pagamento
NE: 03100058 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/F [...]
A C L RAMOS ME 67,20
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01/11/2018 Pagamento
NE: 03100059 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, [...]
A C L RAMOS ME 136,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 03100060 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, [...]
A C L RAMOS ME 204,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 04060079 LQ: 004 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNI [...]
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS 3.000,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 019 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 468,98
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01/11/2018 Pagamento
NE: 04100058 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
A C L RAMOS ME 33,60
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01/11/2018 Pagamento
NE: 04100059 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
A C L RAMOS ME 347,20
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01/11/2018 Pagamento
NE: 04100060 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPIT [...]
A C L RAMOS ME 817,60
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01/11/2018 Pagamento
NE: 04100063 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 1.224,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 04100065 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 1.088,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 04100133 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGE [...]
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI ME 74.730,83
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100058 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
A C L RAMOS ME 16,80
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100059 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 33,60
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100060 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 16,80
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100061 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100062 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 39,20
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100063 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100064 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 56,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100065 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100066 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100067 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 136,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100068 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 136,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 06100069 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 136,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100070 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 136,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 06100071 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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01/11/2018 Pagamento
NE: 06100072 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 204,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01060123 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01040109/E, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERG [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 490,05
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01060124 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010010/E, REFERENTE A SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 3.654,26
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 130 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,86
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100006 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 0104012/E PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 819,73
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100007 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 7.622,99
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100055 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 212,31
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100055 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 93,77
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100055 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 136,05
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100055 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 106,89
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100055 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 18.525,55
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100055 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.521,14
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100055 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 47,14
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100104 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTORA MODELAGEM NO CURSO DE CORTE E COSTURA COM 132 HORAS/ [...]
LUISA MARIA FERREIRA ALVES 5.280,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100139 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 01100006/E PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.404,11
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100142 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01060123/E, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERG [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4,28
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100144 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01060124/E, REFERENTE A SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 95.952,91
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31/10/2018 Pagamento
NE: 01100146 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FI [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 5.191,71
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010024 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LO [...]
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO 480,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010025 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONCALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE [...]
VALDENE AZEVEDO BARROS 600,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010026 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 250,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010027 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA [...]
TERESA GUILHERME PERES 1.908,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010028 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GONCALO DE SOUSA MARTINS NO SITIO [...]
ANTONIA IARA MORORO VIEIRA 250,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010029 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO. LOCALIZ [...]
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE SOBRAL 1.270,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010030 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, LOCA [...]
ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO 1.100,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010031 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO DO DISTRITO [...]
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA 330,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010032 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO, NO SITI [...]
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA 200,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010033 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB LUIZ GONZAGA DA COSTA, NA LOCALIDA [...]
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO 200,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010034 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB PEDRO CAMELO DA SILVA, LOCALIZADO [...]
ANTONIO CLÁUDIO DA SILVA 250,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010035 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A A [...]
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO 1.030,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010035 LQ: 010 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A A [...]
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO 1.030,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010036 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES 2.500,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010037 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTR [...]
JOSE AZEVEDO ARAUJO 300,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010038 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE J [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 325,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02010039 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO [...]
ANTONIO FERREIRA DIAS 300,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02050038 LQ: 006 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010003/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 273,57
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02060032 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LO [...]
MARIANA ALVES DE PAIVA 200,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 037 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02100003 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MELQUIADES CAMELO TIMBO, NA LOCALID [...]
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA 200,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 02100045 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02050038/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 20.468,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 112 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32,50
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 113 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03010003 LQ: 020 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 115,09
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03010003 LQ: 021 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 196,23
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03010003 LQ: 022 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 107,49
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03010003 LQ: 023 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 115,08
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03090007 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.137,10
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03090009 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.130,30
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03090018 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.311,50
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03100012 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DISTRIBUIÇÃO POR OCASIAO DO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. [...]
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 353,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03100034 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 8.781,50
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03100038 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 17.628,50
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03100038 LQ: 002 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 7.827,51
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31/10/2018 Pagamento
NE: 03100096 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DUAS(02) BICICLETAS ARO 26 DESTINADAS A PREMIAÇÃO NO (EVENTO: OIMPEM OLIPIADAS IP [...]
RAIMUNDO T MARTINS ME 898,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04010004 LQ: 011 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 1.689,60
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04080119 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA [...]
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 4.950,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04080155 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPA [...]
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3.300,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090006 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.178,50
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090007 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 978,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090008 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 635,70
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090009 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 8.899,80
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090010 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.520,80
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090011 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 2.934,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090012 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 391,20
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 017 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 8.816,63
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090013 LQ: 018 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 648,96
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090015 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 22.714,20
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090016 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 16.577,10
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 032 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 033 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47,50
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04090146 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPA [...]
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3.300,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 04100141 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE NO PA [...]
CONSULMED LTDA 4.200,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 093 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06090011 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 489,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06090012 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 489,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100005 LQ: 002 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 06010003/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 419,44
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100017 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 504,90
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100018 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 752,45
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100019 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 923,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100020 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 923,00
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100021 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 874,10
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100022 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 458,45
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100023 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.058,70
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100025 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 960,90
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100026 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.460,90
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100028 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 629,60
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31/10/2018 Pagamento
NE: 06100048 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 6.685,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 141 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01070029 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 6.234,70
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 128 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 129 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,86
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01080156 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 9.577,40
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01080157 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 447,45
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01080158 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 507,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01080159 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 960,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01080160 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 382,50
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01100073 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MU [...]
FASTPRINT GRFICA E PAPELARIA LTDA ME 10.176,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01100121 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO CLENIO ALVES PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CO [...]
FRANCISCO CLÊNIO ALVES PEREIRA 200,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01100129 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PROVISORIAS, INSTALAÇÕES DE REFLETORES, LAM [...]
DEUSDETE POSSEDONIO BARROS 1.400,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01100130 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO ÀS MARGENS DA CE 187 NO DIS [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 63.484,65
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01100135 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 11.896,73
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30/10/2018 Pagamento
NE: 01100136 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 31.366,82
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30/10/2018 Pagamento
NE: 02090002 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 030 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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30/10/2018 Pagamento
NE: 04040017 LQ: 008 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL - CONSÓRCIO CEO DA SECRETARIA DE SAUD [...]
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 30.288,07
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30/10/2018 Pagamento
NE: 04060105 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14.735,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 04090002 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 04090025 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 3.800,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 031 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 04100086 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 73.804,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 04100087 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 43.176,00
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30/10/2018 Pagamento
NE: 04100169 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA [...]
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP 3.437,18
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29/10/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 140 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 28,14
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29/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 127 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,08
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29/10/2018 Pagamento
NE: 01090003 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.600,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03090003 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 700,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03090070 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03090071 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE 100,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03090072 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 250,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100037 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.280,20
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100046 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR [...]
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ 300,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100047 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 150,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100051 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100052 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100053 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MANSUETO FELIX DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE MOT [...]
MANSUETO FELIX DE FARIAS 100,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100054 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR, PAULO CESAR OLIVEIRA GOMES, PARA VIAJAR A SOBRAL NOS DIAS 23 [...]
PAULO CESAR OLIVEIRA GOMES 200,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100055 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE [...]
MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES 200,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100082 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, NILA MARA BEZERRA MELO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR [...]
NILA MARA BEZERRA MELO 100,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100083 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 03100093 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 04050104 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.669,70
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29/10/2018 Pagamento
NE: 04070132 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.563,33
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29/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 030 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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29/10/2018 Pagamento
NE: 04100050 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.779,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 06090002 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.200,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 06090003 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 600,00
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29/10/2018 Pagamento
NE: 06100049 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 1.192,50
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29/10/2018 Pagamento
NE: 06100082 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 5.243,82
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 123 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 124 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,02
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01080043 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.600,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01080147 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 15.551,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01090062 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.487,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01090063 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 3.139,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01100039 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.636,40
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01100041 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.031,20
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01100115 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R N LOPES ME 2.197,03
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01100122 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇ [...]
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 44.230,90
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01100123 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇ [...]
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 20.858,94
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26/10/2018 Pagamento
NE: 01100124 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UM(01) GELAGUA, COMPREENDENDO: REPOSIÇÃO DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A SECRETAR [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES BANDEIRA 110,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 036 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 19,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 02080018 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 02080030 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
ASSIS AUTOPECAS LTDA - EPP 4.008,73
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26/10/2018 Pagamento
NE: 02100017 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 5.599,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 02100018 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 5.977,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 02100019 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 5.603,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 111 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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26/10/2018 Pagamento
NE: 03080024 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 700,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 03100074 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS - ME 2.153,60
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26/10/2018 Pagamento
NE: 03100088 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UM(01) FREEZER, COMPREENDENDO: SOLDA NA TUBULAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E HIGIENIZA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES BANDEIRA 580,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 03100094 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADOR DE AUDIO(EVENTO: OIMPEM OLIPIADAS IPUENSE DE MATEMA [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS ME 400,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04050114 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 9.936,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04070015 LQ: 005 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010033/E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CON [...]
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 68,35
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04080056 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04080074 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04080157 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES(PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 1.260,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04090030 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 4.586,50
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04090066 LQ: 001 NP: 0002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 0,30
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04090118 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 11.611,59
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 029 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04090140 LQ: 005 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04060084/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 308,67
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04090140 LQ: 006 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04060084/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 255,59
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04090142 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESIDADES DO HODPITAL MUNICI [...]
VICENTE TORQUATO DE MESQUITA - ME 1.699,04
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04090173 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE UROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE [...]
GRUPO UROLÓGICO SOBRALENSE S/S LTDA 5.235,60
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100002 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 35.358,78
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100049 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 577,30
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100057 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, GERMANA VASCONCELOS DE AUTAN NUNES, PARA VIAJAR A FORT [...]
GERMANA VASCONCELOS DE AUTAN NUNES 250,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100092 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 15.748,79
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100096 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 5.546,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100098 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 2.375,80
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100099 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 610,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100116 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CISTOSCOPIA PARA O PACIENTE LUIS ADALTO [...]
GRUPO UROLÓGICO SOBRALENSE S/S LTDA 600,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100118 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INTERNAMENTO DO PACIENTE LUIZ ADAUTO DA SILVA, PARA A REALIZAÇ [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 300,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100121 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
R N LOPES ME 856,54
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100131 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100136 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04070015/E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CON [...]
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 288,14
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100137 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 13.467,28
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100137 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 13.203,74
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100137 LQ: 003 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 15.618,88
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100137 LQ: 004 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 15.802,88
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100137 LQ: 005 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 14.542,43
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100140 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 11.644,96
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100140 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 10.655,22
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100140 LQ: 003 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 11.305,20
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100140 LQ: 004 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 11.606,49
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100140 LQ: 005 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 11.282,36
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100140 LQ: 006 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 12.629,49
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26/10/2018 Pagamento
NE: 04100140 LQ: 007 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 11.219,97
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 087 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 088 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 089 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 090 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 30,45
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 091 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06020052 LQ: 008 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. [...]
PEDRO ALVES MOREIRA 1.017,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06080033 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.200,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06080034 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 600,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06090058 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA PMR-4523 L200 POR OCASIAO DA 1ª REVISÃO OBRIGAT [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 320,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06090059 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PMR-4523 L200 POR OCASIAO DA 1 [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 660,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100040 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 937,30
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100041 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.666,80
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100042 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 576,80
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100043 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 646,20
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100044 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 689,80
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100045 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 321,90
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100046 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 292,40
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100047 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 9.829,80
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100050 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 2.874,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100052 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 800,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100053 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 8.733,70
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100054 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 9.495,90
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100055 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 7.817,10
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100056 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 21.785,90
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100057 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 5.916,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100073 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 3.964,50
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100074 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 8.780,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100075 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 14.181,40
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100076 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 11.279,60
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100080 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 1.091,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100081 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 1.954,30
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100083 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 10.112,20
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100086 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CO [...]
MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 50,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100088 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 533,65
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100089 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 713,30
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100091 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 50,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100092 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CO [...]
MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 50,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100096 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.056,15
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100097 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS - ME 1.646,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100098 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.212,40
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100099 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.129,15
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100100 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.299,50
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100101 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.910,30
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100102 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.552,15
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100110 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UM(01) FREEZER, COMPREENDENDO: SOLDA NA TUBULAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E HIGIENIZA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES BANDEIRA 300,00
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26/10/2018 Pagamento
NE: 06100111 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA, CONSELHEIRA TUTELAR. PARA VIA [...]
ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 50,00
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25/10/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 139 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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25/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 120 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,02
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25/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 121 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 122 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Pagamento
NE: 01100096 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU [...]
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 6.000,00
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25/10/2018 Pagamento
NE: 04070117 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE [...]
F MARTINS MADEIRA ME 5.186,72
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25/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 028 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51,50
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25/10/2018 Pagamento
NE: 04090147 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE [...]
F MARTINS MADEIRA ME 5.812,00
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25/10/2018 Pagamento
NE: 04100117 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR, REFERENTE A UMA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREO, REALIZADA N [...]
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA 1.160,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 137 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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24/10/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 138 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,30
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24/10/2018 Pagamento
NE: 01010042 LQ: 012 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO D [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 39.222,35
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24/10/2018 Pagamento
NE: 01030117 LQ: 001 NP: 0002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MAPAS DA CIDADE/MUNICIPIO DE IPU EM LONA TIPO BANNER (TAM. 1,20 X 0,60) DESTINADOS [...]
F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME 1.100,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 119 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,72
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24/10/2018 Pagamento
NE: 01100008 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 1.637,38
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24/10/2018 Pagamento
NE: 01100009 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 162,36
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24/10/2018 Pagamento
NE: 01100016 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 79,20
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24/10/2018 Pagamento
NE: 01100049 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PE [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 02070018 LQ: 005 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050012/E PARA PAGAMENTO DE GUIAS NORMAIS DO PASEP DO FUNDEB [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 19.314,99
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24/10/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 033 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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24/10/2018 Pagamento
NE: 02080024 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CON [...]
J. R DA SILVA ALVES - ME 12.508,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 03100009 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 774,18
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 026 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 027 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 38,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090149 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAMENTO E CONTRAT [...]
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ 2.810,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090151 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO (PLANTONISTA) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTR [...]
ELIANE PORFIRIO DE SOUSA 2.100,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090152 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
YANNA MARTINS DE PAIVA 3.170,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090153 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
JOSE TARCISIO RODRIGUES MARTINS 2.310,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090154 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
DAWID DE FREITAS ABREU 2.940,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090155 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
FRANCISCO ELINALDO SANTIAGO BASTOS 1.890,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090156 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO 5.480,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090157 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 630,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090158 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
MARIA ALINE ALVES PEREIRA 2.940,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090159 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
MARIANA PERES MARINHO 630,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090160 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
ANA GRAZIELE SOARES MARINHO 2.730,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090161 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
SEBASTIAO WILO ABREU LIMA 840,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090162 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
FRANCISCO HELIO DA SILVA AZEVEDO 2.520,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090163 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
MARIA TAMARA GOMES FARIAS 1.260,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090164 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ARETHA MARIA ARAGAO TAUMATURGO 1.260,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090165 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
LARYSSA SOUZA AMARANTE 3.065,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090166 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
ANA LUCIA AZEVEDO OLIVEIRA 987,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090167 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTR [...]
FRANCISCA ELIENE MARQUES DE LIMA 2.340,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090168 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ULTRASSONOGRAFISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 7.300,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090169 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS OBSTETRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OL [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 8.240,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090170 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TRAUMATOLOGISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CRE [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 28.500,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090171 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ANESTESIOLOGISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CR [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 47.345,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04090172 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIR [...]
CONSULMED LTDA 15.450,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04100014 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAMENTO E CONTRAT [...]
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ 10.950,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04100023 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 59,40
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04100024 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 316,80
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04100025 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 247,50
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24/10/2018 Pagamento
NE: 04100026 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 714,78
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24/10/2018 Pagamento
NE: 06100007 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 79,20
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24/10/2018 Pagamento
NE: 06100008 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 79,20
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24/10/2018 Pagamento
NE: 06100009 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 243,54
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24/10/2018 Pagamento
NE: 06100085 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONS [...]
MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES 50,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 06100093 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, MANOEL ALVES BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TU [...]
MANOEL ALVES BARROS 50,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 06100094 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONS [...]
MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES 50,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 06100106 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, TANIA LUCIA DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, [...]
TANIA LUCIA DE CARVALHO 50,00
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24/10/2018 Pagamento
NE: 06100107 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONS [...]
MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES 50,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 136 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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23/10/2018 Pagamento
NE: 01100095 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 80.002,12
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23/10/2018 Pagamento
NE: 01100100 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 188,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 01100101 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 169,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 01100102 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 101,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 02090023 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- [...]
M L BARROSO LIMA ME 4.569,13
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23/10/2018 Pagamento
NE: 02100032 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 1.690,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 110 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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23/10/2018 Pagamento
NE: 03100035 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA PP PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 2.610,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 03100036 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA PP PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 2.610,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 03100067 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 47.520,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 03100075 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 50,50
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04070191 LQ: 007 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 48.527,13
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04070194 LQ: 010 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.207,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04070194 LQ: 011 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 15.077,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04070194 LQ: 012 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 17.187,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04070194 LQ: 013 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 16.274,67
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04070195 LQ: 005 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 35.828,47
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04070195 LQ: 006 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 122.660,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04080080 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 4.026,40
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04080131 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 2.281,80
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04080133 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 2.106,95
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04080135 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 3.407,25
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04080137 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 123,32
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04080138 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 142,30
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04080139 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 595,70
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04080140 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 19,44
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04080141 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 36,63
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04080142 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.589,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090056 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 2.020,64
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090088 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 3.942,30
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090089 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 4.369,90
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090092 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 4.643,50
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090093 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.335,80
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090094 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 38,88
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090095 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.179,60
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 024 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 025 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090175 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04070191/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 62.766,50
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04090175 LQ: 001 NP: 0002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04070191/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 41.187,87
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04100100 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 20,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04100101 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 170,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04100102 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 131,00
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23/10/2018 Pagamento
NE: 04100103 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 180,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 01040075 LQ: 011 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010038/E, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS NO [...]
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 6.397,95
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22/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 118 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,44
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22/10/2018 Pagamento
NE: 01100106 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA SIMPLIFICADA NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU, CONFORME D [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 606,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 01100107 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA SIMPLIFICADA NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU, CONFORME D [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 02100030 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 18.150,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 02100031 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 172.810,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 04090053 LQ: 004 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04020090/E, COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIP [...]
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 6.914,17
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22/10/2018 Pagamento
NE: 04100072 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 62.500,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 04100073 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 29.835,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 04100074 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 5.375,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 06100029 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA PP PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 270,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 06100030 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA PP PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 252,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 06100031 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA PP PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 270,00
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22/10/2018 Pagamento
NE: 06100032 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA PP PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 270,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 135 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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19/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 115 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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19/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 116 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,02
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19/10/2018 Pagamento
NE: 01100081 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.835,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 01100083 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 926,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 01100085 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 197,50
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19/10/2018 Pagamento
NE: 01100086 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 1.205,28
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19/10/2018 Pagamento
NE: 01100087 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 296,46
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19/10/2018 Pagamento
NE: 01100088 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 9.646,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 01100089 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.987,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 032 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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19/10/2018 Pagamento
NE: 02100026 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 6.087,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 02100027 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 1.877,58
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19/10/2018 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 109 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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19/10/2018 Pagamento
NE: 03010031 LQ: 009 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM GERAL NAS ESCO [...]
JADA ALVES DOS SANTOS 790,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 03100069 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 5.399,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 03100070 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.548,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 03100071 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 838,65
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19/10/2018 Pagamento
NE: 03100072 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 671,46
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19/10/2018 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 029 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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19/10/2018 Pagamento
NE: 04090139 LQ: 023 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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19/10/2018 Pagamento
NE: 04100078 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 3.003,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 04100080 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.728,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 04100081 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 572,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 04100083 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 766,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 04100084 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 1.116,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 04100091 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 28.233,24
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19/10/2018 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 092 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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19/10/2018 Pagamento
NE: 06100087 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 487,00
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19/10/2018 Pagamento
NE: 06100090 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 309,50
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18/10/2018 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 261 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,58
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18/10/2018 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 262 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,07
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18/10/2018 Pagamento
NE: 01070114 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA S [...]
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 637,00
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18/10/2018 Pagamento
NE: 01070115 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA S [...]
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 1.277,50
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18/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 114 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,93
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18/10/2018 Pagamento
NE: 01100074 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 552,00
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18/10/2018 Pagamento
NE: 01100075 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.812,75
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18/10/2018 Pagamento
NE: 01100076 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 354,75
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18/10/2018 Pagamento
NE: 01100079 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL O SR. CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA, P [...]
CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA 2.100,00
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18/10/2018 Pagamento
NE: 01100080 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BRASILIA/FORTALEZA, PARA O CHEFE DO EXECUT [...]
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 2.002,17
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18/10/2018 Pagamento
NE: 02070024 LQ: 031 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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18/10/2018 Pagamento
NE: 02100013 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 2.707,20
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18/10/2018 Pagamento
NE: 02100025 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 2.198,25
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18/10/2018 Pagamento
NE: 03100010 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILI [...]
ASSOCIAÇÃO APIC IPU/PIRES FERREIRA PROD AGRIC FAMI 53.759,93
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18/10/2018 Pagamento
NE: 03100039 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 18.081,50
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18/10/2018 Pagamento
NE: 03100040 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
M G MESQUITA SALDANHA - ME 48.835,40
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18/10/2018 Pagamento
NE: 03100040 LQ: 002 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
M G MESQUITA SALDANHA - ME 3.750,00
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18/10/2018 Pagamento
NE: 03100063 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 927,00
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18/10/2018 Pagamento
NE: 03100064 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 994,80
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18/10/2018 Pagamento
NE: 03100065 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 80.960,00
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18/10/2018 Pagamento
NE: 03100068 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 24.750,00
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18/10/2018 Pagamento
NE: 04010006 LQ: 002 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS [...]
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE 1.124,96
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18/10/2018 Pagamento
NE: 04070127 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA S [...]
J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP 49,00
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18/10/2018 Pagamento
NE: 04100075 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.387,80
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18/10/2018 Pagamento
NE: 04100076 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 126,80
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18/10/2018 Pagamento
NE: 04100077 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.029,90
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18/10/2018 Pagamento
NE: 06100084 LQ: 001 NP: 0001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 396,25
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 134 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01040020 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01040024 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01040030 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 1.198,00
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01040031 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 268,40
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01070011 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 883,80
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01070012 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 901,00
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01070013 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01070014 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 1.317,60
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01070015 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01070016 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01070134 LQ: 113 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,44
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17/10/2018 Pagamento
NE: 01100031 LQ: 001 NP: 0002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12° ADITIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM O PROJETO BASICO EXISTENTES COLETA REGULAR DE [...]
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 102.404,03
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17/10/2018 Pagamento
NE: 03030071 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 612,60
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17/10/2018 Pagamento
NE: 03030072 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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17/10/2018 Pagamento
NE: 03070003 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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17/10/2018 Pagamento
NE: 03080017 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 634,40
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17/10/2018 Pagamento
NE: 03080018 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 634,40
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17/10/2018 Pagamento
NE: 03080019 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 634,40
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17/10/2018 Pagamento
NE: 03080020 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 578,20
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17/10/2018 Pagamento
NE: 03080021 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 707,60
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17/10/2018 Pagamento
NE: 03080022 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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17/10/2018 Pagamento
NE: 03100019 LQ: 001 NP: 0001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA IZANI TORQUATO PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE COORD [...]
MARIA IZANI TORQUATO PONTES 200,00
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17/10/2018 Pagamento
NE: 04030158 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 1.357,80
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17/10/2018 Pagamento
NE: 04030228 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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17/10/2018 Pagamento
NE: 04030229 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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17/10/2018 Pagamento
NE: 04100051 LQ: 001 NP: 0001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CAPITAL DO ESTADO FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.740,00